Faktúry
Počet záznamov: 36699
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007112025 | učebnica Potravinové právo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Nakladatelství C.H.Beck,s.r.o. | 46380434 | 700,00 € | 19.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007172025 | správny poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mesto Trnava | 00313114 | 300,00 € | 19.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007132025 | občerstvenie Olšovská | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 469,04 € | 19.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007122025 | publikovanie v zahr. časopise | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MSM Research services LLP | 625,34 € | 19.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007202025 | rekonštrukcia toaliet 21 ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Inštalex, s.r.o. | 47460458 | 33 548,26 € | 19.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007212025 | PODNÁJOM 5/2025 pav. KaLDvoFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 5 016,19 € | 19.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007222025 | mat. do lab. FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | STELACHEM spol. s r.o. | 56627921 | 17,47 € | 19.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007342025 | praktická výučba KVZ-RÚVZ Čadca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Regionálny úrad | 17335493 | 246,60 € | 19.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007492025 | členský príspevok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Konzorcium slovenských VŠ | 53532040 | 5 000,00 € | 19.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007142025 | obcerstvenie PC AV | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 313,89 € | 19.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007032025 | repre predmety-výstava | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Chránené dielne,s.r.o. | 45506434 | 812,42 € | 16.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007002025 | prepracovanie PD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing. Arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 738,00 € | 16.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007092025 | časopis Duševné vlastníctvo 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Úrad priemyselného vlastníctva SR | 30810787 | 13,00 € | 16.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007012025 | staveb.práce 04/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Dag Slovakia, a.s. | 44886021 | 2 175,16 € | 16.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007022025 | staveb.práce 04/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Dag Slovakia, a.s. | 44886021 | 35 737,54 € | 16.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007082025 | Konf.pop konferencia Pezinok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Nadácia Štefana Lubyho | 31771939 | 160,00 € | 16.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007152025 | IKT DNS 21_2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | WMS, s.r.o. | 36690236 | 18 148,20 € | 16.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007752025 | porucha výťahu na ŠD - výjazd | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 102,00 € | 16.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006972025 | prenájom parkoviska 5/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavan s.r.o. | 50790455 | 688,80 € | 15.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006922025 | dobropis fran.stroj 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 38,84 € | 14.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006722025 | nájom TF KE na 5/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 861,63 € | 13.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006852025 | antivírusový softvér | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | iServices s.r.o. | 43872930 | 127 755,18 € | 13.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006732025 | Tel.ORANGE TF za 4/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 57,34 € | 13.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006842025 | stravné ekupóny TF 5/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 461,54 € | 13.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006862025 | elektrika 04/2025 PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1 316,02 € | 13.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006872025 | elektrika 04/2025 Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1 082,84 € | 13.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006912025 | elektrika 04/2025 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 773,26 € | 13.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006932025 | odb.prax SP LS/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Centrum rodiny, n.o. | 37924320 | 425,20 € | 13.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006942025 | odb.prax SP LS/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEPAUL SLOVENSKO, n.o. | 37924443 | 170,08 € | 13.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006952025 | odb.prax LS/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Centrum pomoci pre rodinu | 42160588 | 170,08 € | 13.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra |