Faktúry
Počet záznamov: 37011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010092025 | ochrana objektu Paulínska | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 615,00 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010102025 | Ochranu objektu 6/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 329,76 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010072025 | Tel.ORANGE TF za 6/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,25 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010112025 | podpora 06/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010122025 | Ochranu objektu p. KaLD vo FNTT 6/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 173,18 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010152025 | Internet 7/2025 pav. KaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 233,70 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010162025 | mobil 6/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 332,37 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010192025 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6,59 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010202025 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 593,41 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010242025 | Zasadnutie akadamickej obce PF TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FEPA TT s.r.o. | 36006769 | 2 471,70 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010132025 | telefóny 06/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 546,17 € | 04.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010232025 | 06/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 425,00 € | 04.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010742025 | tlač roll-upu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Xtra Slovakia s.r.o. | 36270687 | 66,42 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010732025 | tlač plagátov na Paulínsku | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Xtra Slovakia s.r.o. | 36270687 | 144,80 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010222025 | Kniha Consumer Protection and Online Travel | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Globexpand s.r.o. | 46643532 | 150,00 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010172025 | prenáj.plav.telocv.06/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 610,01 € | 04.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010802025 | prac.stretn.zahr.návšteva | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | APIMED | 37032569 | 756,50 € | 04.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010382025 | elektrika 07/25,Hollého 8 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 40,00 € | 04.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010392025 | ele.Botanicka 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 10,00 € | 04.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010462025 | kurz AJ 06/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Vallis-jazykové vzdelávanie,s.r.o. | 45296332 | 5 736,72 € | 04.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010282025 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 133,47 € | 04.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010142025 | PHM 06/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 926,34 € | 04.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009932025 | teplo ŠD 06/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 082,83 € | 03.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010052025 | kredit frankovací stroj | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 20 000,00 € | 03.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009922025 | teplo Paulínska 6/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 0,81 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009802025 | strava študenti FZSP 6/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FOOD TIME spol.s r.o. | 52079881 | 225,60 € | 03.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009812025 | podpora DAWINCI 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 652,28 € | 03.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009842025 | notárske služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Notársky úrad v Trnave | 42296242 | 130,63 € | 03.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009902025 | telekom.služby 06/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 824,70 € | 03.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009942025 | stravné ekupóny TF 7/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 441,76 € | 03.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra |