Faktúry
Počet záznamov: 33950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003462024 | Doprava 3.3. BA-Danubiana-Gabč.-BA | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Satur Transport,a.s. | 35787228 | 432,00 € | 04.03.2024 | 10.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241003812024 | mobilné telefóny paušál od 1.2-29.2.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,82 € | 04.03.2024 | 10.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241002662024 | stravné karty 4/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 465,63 € | 04.03.2024 | 23.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241002442024 | Pranie a čistenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Daisy plus, s.r.o. | 35890975 | 82,60 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002452024 | Servis kopírky - č.d. 334 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SHARP Business Systems | 48093891 | 156,00 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002462024 | Servis kopírky - sekr. kated. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SHARP Business Systems | 48093891 | 185,41 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002412024 | čistenie kanalizácie RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | 144,00 € | 01.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002642024 | úradný preklad Vega | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr. Silvia Holéczyová | 325,00 € | 01.03.2024 | 26.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241002402024 | podpora,údržba IDM 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002472024 | športové potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Pumasped s.r.o. | 46495754 | 232,80 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002492024 | servis výťahov FZSP 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002432024 | Zemný plyn 2/24 pKaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,00 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002422024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Vydavatelství a nakladatelství | 26367530 | 1 045,47 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002552024 | obč.sekretariát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 218,62 € | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003122024 | prenájom priesto.bufet | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Pod Lipou,s.r.o. | 55670865 | 5 343,94 € | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241002482024 | poistné na ZPC 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 38,95 € | 01.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241002382024 | elektromateriál 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 172,15 € | 29.02.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002392024 | občerstvenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 11,80 € | 29.02.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003042024 | Audit projektu Horizont 2020 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | RENAUDIT CONSULTING, s.r.o. | 36539121 | 3 420,00 € | 29.02.2024 | 29.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241002372024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 21,30 € | 28.02.2024 | 26.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241002362024 | úradná skúška výťahu PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 670,96 € | 28.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002652024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Agentúra MANNA s.r.o. | 36749117 | 936,20 € | 28.02.2024 | 28.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002202024 | podpora a údržba systému IDM | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 27.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002252024 | inzercia v SME | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 1 800,00 € | 27.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002262024 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5,89 € | 27.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002302024 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 20,00 € | 27.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002322024 | konf.popl.doplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 20,00 € | 27.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002242024 | občerstvenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 11,80 € | 27.02.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002342024 | kniha | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 197,67 € | 27.02.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002832024 | servisné práce na MaR 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Johnson Controls International | 31363695 | 615,19 € | 27.02.2024 | 26.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |