Faktúry
Počet záznamov: 37276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013242025 | odstránenie závad-výmena poškodeného remeňa | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 184,00 € | 25.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013252025 | výmena printu evakuácie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 1 361,00 € | 25.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013262025 | digitálna TV za 09/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14,25 € | 25.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013272025 | digitálna TV za 09/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14,25 € | 25.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013062025 | konf.popl.SOC | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 400,00 € | 22.08.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013032025 | spotr.labor.materiál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KVANT spol.s.r.o. | 31398294 | 2 597,87 € | 21.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013042025 | mat. do lab. FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KVANT spol.s.r.o. | 31398294 | 314,67 € | 21.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013052025 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MEGABOOKS SK,spol.s r.o. | 36699594 | 64,54 € | 21.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013022025 | tlač Studia Hist. 1/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DMC,s.r.o. | 36777455 | 126,00 € | 21.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012932025 | podpora 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 20.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012982025 | kontrola PZ Paulínska | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 750,30 € | 20.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012922025 | PODNÁJOM 8/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 5 016,19 € | 20.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012942025 | prenájom rohoží 08/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 156,73 € | 20.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012952025 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 4 585,18 € | 20.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012972025 | kontrola požiar.dverí ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 1 002,45 € | 20.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012852025 | pracovné oblečenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SILMAR-TT, s.r.o. | 36260860 | 470,60 € | 19.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012862025 | PHM 08/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 411,02 € | 19.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012842025 | lab.pomôcky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Medplus, s.r.o. | 45322040 | 37,30 € | 19.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013012025 | prenájom parkoviska 8/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavan s.r.o. | 50790455 | 688,80 € | 19.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012902025 | mikroskop pre svetlé pole | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. | 46095969 | 35 273,45 € | 19.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013002025 | bleskozvod Paulínska | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KOPAJ s. r. o. | 56765061 | 1 476,00 € | 19.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012792025 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MEGABOOKS SK,spol.s r.o. | 36699594 | 300,55 € | 18.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012812025 | mobilné zariadenia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,00 € | 18.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012832025 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MEGABOOKS SK,spol.s r.o. | 36699594 | 63,16 € | 18.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012782025 | tlac Jakubcin | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 929,25 € | 15.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012802025 | tlač publikácie Jakubčin | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 929,25 € | 15.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012752025 | staveb.práce RTU strecha | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LK Consult, s.r.o. | 50246445 | 66 102,99 € | 15.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012762025 | staveb.práce RTU strecha | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LK Consult, s.r.o. | 50246445 | 10 334,42 € | 15.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012772025 | staveb.práce RTU strecha | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LK Consult, s.r.o. | 50246445 | 10 099,58 € | 15.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012872025 | dobropis | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SUWECO CZ, s.r.o. | 25094769 | 94,45 € | 15.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra |