Faktúry
Počet záznamov: 35094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241014152024 | občerstvenie UPC | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 419,58 € | 25.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014562024 | digitálna TV za 10/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,90 € | 25.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014572024 | digitálna TV za 10/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,90 € | 25.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014182024 | správny poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mesto Trnava | 00313114 | 10,00 € | 24.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014042024 | inzerat habilit.Coranic | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 120,00 € | 24.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014052024 | Praktická výučba - vyúčtovanie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AnalytX, s. r.o. | 35826321 | 4 187,00 € | 23.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014092024 | LLF1409_0035 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | bioMérieux CZ, s.r.o. | 27391981 | 134,40 € | 23.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014112024 | cestovne obhaj.diz.Rajcaniova | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 49,60 € | 23.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014252024 | obedy kolokvium | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 69,30 € | 23.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014082024 | konferencia - vstup 2x | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MARKETERS s.r.o. | 45683883 | 652,80 € | 23.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014192024 | správny poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mesto Trnava | 00313114 | 400,00 € | 20.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013952024 | výroba ručného papiera | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PETRUS PAPIER s.r.o. | 45299722 | 21,12 € | 20.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013972024 | Rekl.predmety pre potreby fakulty a dekanát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Presentas, s.r.o. | 44656556 | 78,00 € | 20.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014022024 | oprava Roll-upu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr.art.Rastislav Čeleďa | 37036106 | 66,00 € | 20.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013982024 | praktická výučba FNTT LS 23/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Fakultná nemocnica | 00610381 | 129 243,00 € | 20.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013992024 | občerstvenie 9.9.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 43,87 € | 20.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014062024 | podnájom 9/2024 p.KaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 893,84 € | 20.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014072024 | LLF1407_0035 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 36,00 € | 20.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014102024 | LLF1410_0035 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 185,64 € | 20.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014002024 | občerstvenie 12.9.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 54,48 € | 20.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014012024 | občerstvenie 13.a 17.9.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 50,40 € | 20.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013962024 | Rekl.predmety pre potreby fakulty a dekanát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sketch s.r.o. | 54087988 | 292,20 € | 19.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013902024 | Knihy do knižnice | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 110,44 € | 19.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013912024 | PHM 09/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 476,68 € | 19.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013932024 | čistenie okien | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MS S.W.O.G s. r. o. | 51058081 | 504,00 € | 19.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013942024 | prenájom rohoží 9/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 192,22 € | 19.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014032024 | členský poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spolok slovenských knihovníkov | 00178594 | 70,00 € | 19.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013292024 | Internet PKaLD FNTT 9/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 18.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013922024 | projektová dokumentácia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MB Tech s. r. o. | 45425124 | 6 660,00 € | 18.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013882024 | obalovy material PC AV | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PhDr.Gabriela Spišáková - Majster P | 33768897 | 405,00 € | 18.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra |