Faktúry
Počet záznamov: 33950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201011332020 | servis MaR 07/2020 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Johnson Controls International | 31363695 | 583,10 € | 04.08.2020 | 22.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20111002762011 | členské ISIC,ITIC,1/2011 | Trnavská univerzita v Trnave | CKM SYTS | 31768164 | 203,00 € | 31.01.2011 | 22.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000822011 | konferenčný poplatok JUDr. Švec | Trnavská univerzita v Trnave | Univerzita Komenského | 00397865 | 65,00 € | 17.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111023662011 | áklady spojené s tlačou knihy | Trnavská univerzita v Trnave | Grafit3 | 34985093 | 385,00 € | 30.11.2011 | 20.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111018762011 | údržba techn.zariad.1.polrok 2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Enermont s.r.o. | 35859423 | 644,88 € | 30.09.2011 | 05.11.2011 | Faktúra | ||||||
| 20121003332012 | ubytovanie Murgová, Tkáčová | Trnavská univerzita v Trnave | ISIMI s.r.o. | 46369538 | 46,32 € | 09.02.2012 | 20.03.2012 | Faktúra | ||||||
| 20111002962011 | dobropis-Hosp.noviny | Trnavská univerzita v Trnave | Ecopress a.s. | 31333524 | 23,70 € | 18.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20131015892013 | ubytovanie junior expertov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Rektorát TU Trnava | 31825249 | 394,63 € | 04.09.2013 | 28.09.2013 | Faktúra | |||||
| 20121008952012 | prezutie pneumatík | Trnavská univerzita v Trnave | Pneubox Trnava | 36336556 | 811,50 € | 01.05.2012 | 23.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 20131023212013 | výroba kroniky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Kníhviazačstvo | 40623491 | 33,00 € | 20.11.2013 | 18.12.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003582013 | predpl.časopisu-2013 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Úrad MV SR | 00151866 | 7,80 € | 18.03.2013 | 02.04.2013 | Faktúra | |||||
| 20141001432014 | tlač časopsiu Corpus Delicti | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | M & BG | 43801111 | 504,00 € | 31.01.2014 | 25.02.2014 | Faktúra | |||||
| 20181003862018 | odvoz a skartácia dokumentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GWR | 45539197 | 35,88 € | 06.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20161024272016 | registr.popl.štud.Erasmus | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Erasmus Student | 42300509 | 30,00 € | 03.11.2016 | 06.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20201011222020 | servis výťahov,7/2020, FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 03.08.2020 | 22.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011102020 | tlač vedeckej monografie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Centrum spoločných činností SAV | 00398144 | 860,00 € | 27.07.2020 | 22.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20111000072011 | mobilné telefóny od 4.1. do 3.2.2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 369,35 € | 07.01.2011 | 29.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000022011 | zhotovenie kľúčov | Trnavská univerzita v Trnave | SEZAM - Vrábel Tibor | 33214760 | 73,77 € | 03.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000082011 | prenájom dávkovačq | Trnavská univerzita v Trnave | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 334,58 € | 03.01.2011 | 29.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000092011 | prenájom SNV 10-12/10 | Trnavská univerzita v Trnave | Mesto Spišská Nová Ves | 00329614 | 398,34 € | 10.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000102011 | časopis BOZP, 2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Mária Lenková | 34380884 | 25,00 € | 03.01.2011 | 29.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20181000042018 | stravné kupóny pre zamestnancov PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 8 400,00 € | 09.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20111000112011 | *0008*strav.BA 0111* | Trnavská univerzita v Trnave | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 416,00 € | 10.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000122011 | *0008*strav.KE 0111* | Trnavská univerzita v Trnave | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 117,12 € | 10.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000132011 | letenka Majdan, Kállayová - Piza | Trnavská univerzita v Trnave | CKM 2000 Travel, spol.s r.o. | 35692383 | 452,00 € | 11.01.2011 | 29.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000152011 | Akis DAWINCI,1/2011,softvér | Trnavská univerzita v Trnave | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 543,14 € | 04.01.2010 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000162011 | poplach.systém,FZ,1.polrok 2011 | Trnavská univerzita v Trnave | AGRIS TT, s.r.o. | 36247103 | 167,15 € | 01.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000172011 | poplach.systém,1.polrok 2011 | Trnavská univerzita v Trnave | AGRIS TT, s.r.o. | 36247103 | 203,18 € | 01.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000182011 | mobilné telefóny 1/2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 890,28 € | 07.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000192011 | plyn,1.-18.1.2011+ŠJ | Trnavská univerzita v Trnave | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 2 124,00 € | 01.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra |