Faktúry
Počet záznamov: 35098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012622024 | Obálky pre potreby Dekanátu 1050 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ANTALIS,a.s. | 35699434 | 230,44 € | 27.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012642024 | stravné e-kupóny 8/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 396,50 € | 27.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012652024 | učebné pomôcky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stiefel Eurocart s.r.o. | 31360513 | 516,00 € | 27.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012782024 | servis zariadení MaR za 08/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Johnson Controls International | 31363695 | 615,19 € | 27.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012692024 | projektor a príslušenstvo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BACKBONE, s.r.o. | 36846104 | 2 804,40 € | 26.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012822024 | digitálna TV za 09/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,90 € | 26.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012832024 | digitálna TV za 09/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,90 € | 26.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012602024 | čl.popl. ISIC/ITIC 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 748,50 € | 26.08.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012722024 | tlac Studia Hist.1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DMC,s.r.o. | 36777455 | 108,90 € | 26.08.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012732024 | tlac Studia Hist.1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DMC,s.r.o. | 36777455 | 108,90 € | 26.08.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012502024 | detektor kovov,sluchadla Vega Danova | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Pumasped s.r.o. | 46495754 | 336,00 € | 23.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012532024 | servis VZT jedálen RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 228,00 € | 23.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012572024 | odstránenie nedostatkov na TZ Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. | 36846325 | 701,00 € | 23.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012452024 | prenájom rohoží 8/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 157,27 € | 22.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012482024 | Reklamné predmety-Bloky,Perá. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Presentas, s.r.o. | 44656556 | 1 158,72 € | 22.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012542024 | 0034_1254 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Diagnostica s.r.o. | 27929817 | 79,00 € | 22.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012552024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Planeo Elektro Trnava Max | 35712783 | 441,89 € | 22.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012562024 | 0035_1256 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BIOHEM a.s. | 54519098 | 93,50 € | 22.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012422024 | potlač,rekl.predmety | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 228,00 € | 21.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012442024 | oprava výťahu-výmena batérií | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 266,00 € | 20.08.2024 | 07.09.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | |||
| 20241012352024 | kontrola stavu TZ ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. | 36846325 | 1 830,00 € | 20.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012472024 | prenajom priest.-konf.potrav.právo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GRAPENT a.s. | 36689483 | 2 940,00 € | 20.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012592024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Masarykova univerzita | 00216224 | 26,75 € | 20.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012342024 | odstránenie nedostatkov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. | 36846325 | 1 200,00 € | 20.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012372024 | PHM 08/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 263,39 € | 20.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012382024 | Učebné pomôcky,16 ks sada. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Nervuška s.r.o. | 53807511 | 931,51 € | 20.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012402024 | inzerat | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Zoznam s.r.o. | 36029076 | 70,80 € | 20.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012272024 | paušálny popl. 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PC HELP systems, s.r.o. | 44367970 | 270,00 € | 19.08.2024 | 07.09.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | |||
| 20241012302024 | kontr.požiar.zariadení ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 978,00 € | 19.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012332024 | Nájom TF KE za 08/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 861,63 € | 19.08.2024 | 14.09.2024 | prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. | dekan FTVŠ a Z | Faktúra |