Faktúry
Počet záznamov: 36410
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002622025 | pranie pav.KaLD FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Daisy plus, s.r.o. | 35890975 | 69,80 € | 04.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002642025 | IT technika | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BACKBONE, s.r.o. | 36846104 | 111 617,52 € | 04.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002892025 | mobilné telefóny 1.2.-28.2.2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 151,51 € | 04.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002592025 | podpora DAWINCI 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 652,28 € | 04.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002652025 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 4 246,08 € | 04.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002662025 | Tel.ORANGE TF za 2/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 57,34 € | 04.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002742025 | oprava výťahu FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 997,55 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002542025 | teplo 02/2025,PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 752,00 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002532025 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 528,67 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002502025 | telefóny 02/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 624,16 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002552025 | teplo 02/2025, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 3 513,26 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003282025 | internetové služby 03/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 52,28 € | 04.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003322025 | ZPC 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 55,10 € | 04.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002602025 | plyn 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 3 873,00 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002522025 | Predplatné PVP 1-4/2025 - vyúčtovanie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Masarykova univerzita | 00216224 | 113,04 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002452025 | oprava kopírky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Marek Mikloš - TYCAN | 258,30 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002362025 | odstánenie nedostatkov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. | 36846325 | 611,00 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002372025 | materiál na údržbu 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 362,65 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002442025 | lezecká stena 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AMA s.r.o. | 52105024 | 504,00 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002482025 | mobily 2/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 378,11 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002392025 | servis výťahov PdF 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89,17 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002402025 | serv.výťahov RTU 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 51,22 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002512025 | telefony 2/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,80 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002682025 | prenájom priestorov január 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Patrícia Burda | 220,00 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002692025 | prenájom priestorov február 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Patrícia Burda | 220,00 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002702025 | reklamné predmety-mikiny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Xtra Slovakia s.r.o. | 36270687 | 354,64 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003012025 | 02/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 735,00 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002572025 | stravné ekupóny TF 1/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 346,15 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002492025 | frankovací stroj ukončenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 6 905,70 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002982025 | poistná udalosť | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AUTOGLAS s.r.o. | 36248703 | 353,59 € | 03.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra |