Faktúry
Počet záznamov: 36410
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003212025 | podpora,údržba MAIS 2/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 4 918,73 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003222025 | licencia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | S4B s.r.o. | 46507345 | 1 646,97 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003202025 | servis MV 160GL | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Autoštýl, a.s. | 36325074 | 574,15 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003242025 | online seminár | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Verlag Dashofer, | 35730129 | 289,05 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003232025 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 19,99 € | 11.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003252025 | marketingové služby 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PS:Sunrise, s.r.o. | 52850277 | 3 993,45 € | 11.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003642025 | členské za rok 2025-Asociácia vzdel. v SP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Asociácia vzdelávateľov v soc. prác | 37846591 | 200,00 € | 11.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003522025 | reklamné predmety | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 509,40 € | 11.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003792025 | stolová vlajka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 342,44 € | 11.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003872025 | prenájom priestoru | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Služby Cífer s.r.o. | 47843942 | 1 215,01 € | 11.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003072025 | školenie Ambrela | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Platforma rozvojových | 36065901 | 25,00 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003082025 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 215,85 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003102025 | podpora 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003112025 | podpora 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PC HELP systems, s.r.o. | 44367970 | 276,75 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003122025 | prenáj.plav.telocv.02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 609,99 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003182025 | Servis tlačiarne Xerox WorkCentre 7220 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BENICO s.r.o. | 55390072 | 166,05 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003152025 | talár pre rektora | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Snowball Communications,s.r.o. | 35841567 | 2 460,00 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003452025 | Konferenčný poplatok Míľniky práva | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 123,00 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003472025 | Konferenčný poplatok Míľniky práva | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 123,00 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003132025 | teplo 02/25 TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 332,35 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003142025 | teplo ŠD 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 931,89 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003712025 | stretnutie Erasmus | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DOMIVI s.r.o. | 53465750 | 167,28 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003192025 | kancelarske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 440,34 € | 10.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003912025 | Internet 3/2025 pav. KaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 233,70 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002972025 | inzerat inauguracia Dedova | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 61,50 € | 07.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002992025 | telef.služby TYPI 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,15 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003002025 | tel. služby PF 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,66 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003022025 | 02/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ubytovňa Nukleón, s.r.o. | 46202838 | 5 865,00 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003062025 | 02/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 770,00 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003162025 | prenájom telocvič.02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 316,00 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra |