Faktúry
Počet záznamov: 37289
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012182025 | Oprava strešnej krytiny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Izolfol, s.r.o. | 36672670 | 3 652,40 € | 06.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012262025 | podpora DAWINCI 08/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 652,28 € | 06.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012272025 | strava študenti FZSP 7/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FOOD TIME spol.s r.o. | 52079881 | 180,00 € | 06.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012312025 | nájom TF BA na 8/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 203,67 € | 06.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012702025 | ZPC 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 64,60 € | 06.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012442025 | mineralna voda | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 53,99 € | 06.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012592025 | mineralna voda | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 53,99 € | 06.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012322025 | rekonštr.26ks WC+kúpeľňa II/2025 navýšenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Inštalex, s.r.o. | 47460458 | 599,99 € | 06.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012332025 | internetové služby 08/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 52,28 € | 06.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012072025 | separácia skla a plastov 07/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 86,10 € | 05.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012112025 | servisné práce na MaR 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Johnson Controls International | 31363695 | 706,24 € | 05.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012232025 | bezpečnostné fólie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | imt studio s.r.o. | 55399720 | 13 341,87 € | 05.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012252025 | telekom.služby 08/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 823,34 € | 05.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012422025 | stravné e-kupóny 8/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 191,21 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012062025 | Internet PKaLD FNTT 8/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 233,70 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011942025 | čistenie a pranie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Daisy plus, s.r.o. | 35890975 | 221,60 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011922025 | O-25-103/0065-00 - finančné služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EOSNEBOTRA, a.s. | 45003581 | 11 000,00 € | 05.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011982025 | PLYN 7/2025 pav. KaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 423,12 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012242025 | prenájom pozemku 8/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CORASON, s.r.o. | 36265802 | 1 000,00 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012032025 | regále | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 11 685,00 € | 05.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012042025 | 7/2025 Orange Slovensko, a.s. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 374,78 € | 05.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011932025 | PHM 07/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 402,08 € | 05.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012092025 | stravné ekupóny TF 8/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 217,58 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011902025 | PP Úplné znenia 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 105,00 € | 04.08.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011772025 | podpora registr.syst.2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 307,50 € | 04.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011782025 | servis výťahov FZSP 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 04.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011862025 | revízia garáž.brány | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Belza servis s. r. o. | 52117537 | 116,50 € | 04.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012222025 | orientačné šípky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 1 439,10 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011802025 | strava študenti 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 103,20 € | 04.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011872025 | oprava talárov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Snowball Communications,s.r.o. | 35841567 | 209,10 € | 04.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra |