Faktúry
Počet záznamov: 33950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003242024 | znalecký posudok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing.Peter Rosenberger | 240,00 € | 08.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241003442024 | Občerstvenie na štátnice K VZ. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 55,30 € | 08.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003622024 | stavebné práce Q 2/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CS,s.r.o. | 44101937 | 11 991,97 € | 08.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002872024 | prenájom telocvič.02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 492,00 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002962024 | tel. služby 02/24 TYPI | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002952024 | tel. služby PF 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002942024 | ochrana objektu PdF 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 270,48 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003012024 | nájom TF BA 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 203,67 € | 07.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003282024 | tlač brožúr | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 286,00 € | 07.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003292024 | tlač učebníc | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DMC,s.r.o. | 36777455 | 231,00 € | 07.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003402024 | ubytovanie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 30,00 € | 07.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241002972024 | strava študenti 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 864,00 € | 07.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002982024 | zamestnavateľ-ZĽ 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 8 676,50 € | 07.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002992024 | zamestnanci -ZC 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 866,77 € | 07.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003002024 | SF 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 735,30 € | 07.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241003112024 | športové potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sportisimo SK, s.r.o. | 44156979 | 244,75 € | 07.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241003492024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Notárska komora SR | 30811236 | 54,00 € | 07.03.2024 | 10.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241003862024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 56,64 € | 07.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002852024 | separácia skla a plastov za 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 81,60 € | 06.03.2024 | 26.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241002862024 | internetové služby za 03/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,00 € | 06.03.2024 | 26.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241002712024 | PHM 2/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 666,84 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002732024 | prenájom rohoží 2/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 192,22 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002742024 | lezecká stena 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AMA s.r.o. | 52105024 | 528,00 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002762024 | telekom.služby 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 803,29 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002812024 | archívne krabice | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 392,00 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003412024 | prenájom priestorov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Patrícia Burda | 220,00 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003422024 | prenájom priestorov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Patrícia Burda | 220,00 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003432024 | prenájom priestorov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Patrícia Burda | 220,00 € | 06.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241002932024 | opravná fa Hollého 1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 0,36 € | 06.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241002922024 | opravná fa PdF 1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 0,48 € | 06.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |