Faktúry
Počet záznamov: 36410
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004852025 | ochrana objektu 3/2025 pav. KaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 173,18 € | 07.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005022025 | poradenstvo, provízia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EOS Innovazioni, a.s. | 45003581 | 8 000,00 € | 07.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004842025 | prenáj.plav.telocv.03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 609,99 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004872025 | strava študenti FZSP 3/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FOOD TIME spol.s r.o. | 52079881 | 96,00 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005702025 | školenie riaditeľov ŠD a jedální | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenské liečebné kúpele | 34144790 | 44,10 € | 07.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005102025 | tlmočenie do posunkového jazyka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Barbara Randušková - Yin Healing | 52005917 | 560,00 € | 05.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004712025 | ochrana objektu PDF 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 306,39 € | 04.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004742025 | demontáž a spätná montáž strop.podľadu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | František Felix FELIX a FELIX | 17584175 | 307,50 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004762025 | mobilné telefóny 1.3.-31.3.2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 151,51 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004672025 | PHM 03/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 738,38 € | 04.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004692025 | telefóny 03/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 595,04 € | 04.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004662025 | Tel.ORANGE TF za 3/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 57,34 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004702025 | nájom TF BA na 4/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 203,67 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004772025 | vyúčt.nájmu BA 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 476,01 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004682025 | lezecká stena 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AMA s.r.o. | 52105024 | 504,00 € | 04.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004862025 | konferencia SP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 206,00 € | 04.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005212025 | konferencia SP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 875,52 € | 04.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004782025 | Občerstvenie na konf. 28.3.2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 599,00 € | 04.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005082025 | tlmočenie posunkového jazyka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr.Stanislav Morávek | 51204851 | 800,00 € | 04.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004572025 | 03/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ubytovňa Nukleón, s.r.o. | 46202838 | 5 595,00 € | 03.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004622025 | podpora DAWINCI 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 652,28 € | 03.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004632025 | telekom.služby 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 828,12 € | 03.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004752025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Webdidaktika Alapítvány | 548,86 € | 03.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004722025 | Stravné e-kupóny 04/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 389,01 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004422025 | údržba systému | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 03.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004582025 | stravné ekupóny TF 4/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 395,60 € | 03.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004612025 | prenájom rohoží 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 123,98 € | 03.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004642025 | elektrika 04/2025,Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 40,00 € | 03.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004652025 | ele.Botanicka 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 10,00 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005122025 | ZPC 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 64,60 € | 03.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra |