Faktúry
Počet záznamov: 36708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008592025 | Nábytok (skrine, nadstavce) | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ústav na výkon trestu | 00738298 | 2 640,00 € | 02.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007972025 | oprava talárov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Snowball Communications,s.r.o. | 35841567 | 553,50 € | 02.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008052025 | stavebné práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LK Consult, s.r.o. | 50246445 | 25 400,31 € | 02.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007942025 | Ochranu obj p. KaLD 5/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 197,78 € | 02.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009282025 | softvérová licencia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 34 440,00 € | 02.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007882025 | PLYN 5/2025 pav. KaLDvoFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 423,12 € | 02.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007822025 | služby ext.proj.manaž. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing Lívia Hanesová,PhD. | 44484801 | 3 500,00 € | 01.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007852025 | servis výťahov PdF 05/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 91,66 € | 01.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007862025 | serv.výťahov RTU 05/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 52,64 € | 01.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007832025 | poruchy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LK Consult, s.r.o. | 50246445 | 2 456,00 € | 01.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007772025 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Vydavatelství a nakladatelství | 26367530 | 1 251,95 € | 30.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007782025 | jazyková korektúra | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trinetus s.r.o. | 50493272 | 100,00 € | 30.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007792025 | jazyková korektúra | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trinetus s.r.o. | 50493272 | 104,00 € | 30.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007902025 | cukrárske výrobky na Potravinové právo 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola gastronómie | 17054281 | 196,00 € | 30.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007802025 | požiarne zariadenia-Paulínska | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 13 200,30 € | 30.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007702025 | nákup chemikálií | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 20 113,31 € | 29.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007712025 | chemikálie - 09I01-03-V04-00058 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 9 584,52 € | 29.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007662025 | školenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 108,00 € | 29.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007732025 | zabezpečenie občerstvenia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | RIOS s.r.o. | 47734833 | 168,80 € | 29.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007762025 | predlpatné časopisov pre KMaI | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Jednota slovenských | 31929389 | 52,00 € | 29.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007912025 | servis MV TT214IR | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Autocomodex Trnava spol.s r.o. | 31443036 | 500,07 € | 29.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007722025 | IKT podľa zmluvy TvU_2025_Re_40 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MICROCOMP-Computersystem s.r.o. | 31410952 | 5 402,16 € | 29.05.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007642025 | laborat.diagnostický spotrebný materiál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GeneTiCA s.r.o. | 35874791 | 47 299,88 € | 28.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007672025 | prenájom rohoží 05/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 210,45 € | 28.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007742025 | Servis kopírky CANON IRAC3226i - dekanát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 73,80 € | 28.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007952025 | tlmočenie posunk. jazyka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Barbara Randušková - Yin Healing | 52005917 | 640,00 € | 28.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007692025 | strané kupóny UP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 969,23 € | 28.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007682025 | dodanie a montáž | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 3 001,01 € | 28.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007522025 | ref.cestov.nakl.Slavicek | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Masarykova Univerzita | 00216224 | 172,82 € | 27.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007542025 | populačný prieskum 09I01-03-V04-00058; APVV | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FOCUS | 17336325 | 30 504,00 € | 27.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra |