Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241015122024 | stravné ekupóny TF 10/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 144,76 € | 03.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015172024 | LLF_1517_0035 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 269,50 € | 03.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015332024 | kanc.papier a potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 080,00 € | 03.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015752024 | 09/2024 ubyt. študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 588,00 € | 03.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014602024 | Zverejnenie prac. ponuky na Kariera.sk | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Zoznam s.r.o. | 36029076 | 70,80 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014642024 | LLF1464_0034 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Radek Menšík AAApapír | 65150830 | 455,71 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014682024 | LLF_1468 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,00 € | 02.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014782024 | deratizácia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DDD STAR, s.r.o. | 36262960 | 480,00 € | 02.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014802024 | prenájom plavárne 9/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 100,00 € | 02.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014812024 | pravidelná kontrola EPS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 1 872,00 € | 02.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014842024 | strava študen.9/24 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 34,00 € | 02.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014522024 | uprat.TF 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 996,00 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014532024 | servis výťah.III.Q.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 162,06 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014652024 | občerstvenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Rekreačné strediská Slovakia s.r.o. | 46083740 | 1 900,00 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014822024 | podpora,údržba IDM 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014832024 | prenájom siene | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Rímskokatolícka cirkev | 00419702 | 360,00 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015272024 | separácia skla a plastov 09/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 84,00 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014692024 | LLF_1469_0035 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | P-LAB a.s. | 63078601 | 60,65 € | 02.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014792024 | plyn 10/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 4 953,00 € | 02.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014432024 | serv.výťahov RTU 09/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 51,22 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014442024 | servis výťahov PdF 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89,17 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014452024 | ozvučenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ján Hrčka - Agency J.H. | 33201340 | 480,00 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014662024 | oprava závory | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BALU TECH. s.r.o. | 48132390 | 90,00 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014752024 | Občersvenie 26.9. počas TPD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 123,63 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014482024 | Pitná voda a plastové poháre | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 201,84 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014582024 | inštalačný materiál ŠD za 09/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 330,02 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014502024 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 180,00 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014512024 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Referitt s. r. o. | 52388280 | 920,00 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014472024 | materiál na údržbu 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 525,87 € | 01.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014462024 | chemikálie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 20,16 € | 01.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra |