Faktúry
Počet záznamov: 37023
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012042025 | 7/2025 Orange Slovensko, a.s. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 374,78 € | 05.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011902025 | PP Úplné znenia 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 105,00 € | 04.08.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011772025 | podpora registr.syst.2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 307,50 € | 04.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011782025 | servis výťahov FZSP 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 04.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011862025 | revízia garáž.brány | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Belza servis s. r. o. | 52117537 | 116,50 € | 04.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012222025 | orientačné šípky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 1 439,10 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011802025 | strava študenti 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 103,20 € | 04.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011872025 | oprava talárov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Snowball Communications,s.r.o. | 35841567 | 209,10 € | 04.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011882025 | publikovanie v zahr. časopise | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MSM Research services LLP | 477,14 € | 04.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012152025 | poplatok za mobil. tel. a internet 8/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 298,89 € | 04.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011762025 | uprat.TF BA 7/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 1 276,13 € | 04.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011852025 | oprava podlahy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Remstav, spol. s r.o. | 31319556 | 7 458,60 € | 04.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011892025 | prevádzka kotolne FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 950,18 € | 04.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011912025 | Tel.ORANGE TF za 7/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,25 € | 04.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011952025 | teplo 07/2025,PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 490,49 € | 04.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012292025 | telefony 7/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 88,32 € | 04.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011992025 | hyperspektrálna kamera | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ekotechnika s.r.o. | 25147501 | 29 850,00 € | 04.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012012025 | datalogger s príslušenstvom | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ekotechnika s.r.o. | 25147501 | 1 129,99 € | 04.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012022025 | senzor pôdnej vlhkosti a teploty | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ekotechnika s.r.o. | 25147501 | 1 760,00 € | 04.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012052025 | meteostanica s príslušenstvom | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ekotechnika s.r.o. | 25147501 | 5 969,00 € | 04.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012002025 | mobilné telefóny 07/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 133,25 € | 04.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012202025 | plyn 08/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 3 873,00 € | 04.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011962025 | rekonštrukcia 26ks WC+kúpeľňa II/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Inštalex, s.r.o. | 47460458 | 49 156,59 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012212025 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 105,49 € | 04.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011832025 | stravovanie - SF 07/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 333,80 € | 04.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011842025 | zamestnanci -ZC 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 2 851,50 € | 04.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011702025 | údržba systému | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 01.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011712025 | servis výťahov PdF 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 91,66 € | 01.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011722025 | serv.výťahov RTU 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 52,64 € | 01.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011742025 | materiál na údržbu 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 728,45 € | 01.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra |