Faktúry
Počet záznamov: 37670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251018362025 | ochrana objektu PDF 10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 315,00 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018432025 | staveb.práce Aula | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Dag Slovakia, a.s. | 44886021 | 2 307,88 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018442025 | staveb.práce Aula | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Dag Slovakia, a.s. | 44886021 | 171 661,09 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018552025 | vodný kúpeľ BLUE LINE BL | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 897,90 € | 07.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018612025 | ELEKTRICKÁ ENERGIA 10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 351,43 € | 07.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018642025 | Ochrana objektu p. KaLD vo FNTT 10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 210,08 € | 07.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018962025 | ubytovanie študentov 10/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 785,00 € | 07.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018522025 | ubytovanie Vega Petkanič | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Gastro Tirnavia,s.r.o. | 50236954 | 160,00 € | 07.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018662025 | konf.poplatok Uríčková | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská komora sestier | 37999991 | 20,00 € | 07.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018342025 | RTG snimky Vega Varsik | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Pamiatkový úrad | 31755194 | 40,00 € | 06.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018462025 | výuka AJ - Sitár 10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr.Matúš Sitár | 720,00 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018332025 | prenáj.plav+telocv.10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 797,50 € | 06.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018912025 | knihy do knižnice | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 846,82 € | 06.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018312025 | stravné ekupóny TF 11/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 705,49 € | 05.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017642025 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 178,63 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018292025 | licencia BIBLIB Pdf | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 207,87 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018242025 | strava-ZĽ 10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 11 308,00 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018222025 | strava študenti 10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 14 500,80 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018192025 | 10/25 teplo,TUV Paulínska | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 307,68 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018172025 | telekom.služby 11/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 827,67 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018152025 | podpora DAWINCI 11/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 652,28 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018142025 | podpora DAWINCI 10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 652,28 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018132025 | elektrika 11/25,Hollého 8 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 40,00 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018322025 | čistenie talárov, obrusov... | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Daisy plus, s.r.o. | 35890975 | 195,30 € | 05.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018182025 | teplo ŠD 10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 502,41 € | 05.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018112025 | elektrika 11/25,Botanická | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 10,00 € | 05.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018122025 | prenájom telocvične 10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 432,50 € | 05.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018232025 | stravovanie - SF 10/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 2 544,30 € | 05.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018252025 | zamestnanci -ZC 10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 5 781,21 € | 05.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018212025 | občersvenie 24.10.25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 17,85 € | 05.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra |