Faktúry
Počet záznamov: 36722
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008962025 | digitálny telefón | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 2 649,42 € | 16.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008862025 | predplatné spravodajca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Verlag Dashofer, | 35730129 | 209,72 € | 13.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008912025 | čistiace prostriedky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 4 268,10 € | 13.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008932025 | scenovaci stan Vega Labanc | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZFB ZENTRUM FÜR BUCHERHALTUNG | 217,00 € | 13.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008952025 | prevádzka trafostanice | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EnergoCare, s. r. o. | 52512335 | 1 353,00 € | 13.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008512025 | elektrika 05/2025 PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1 467,46 € | 12.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008822025 | mopy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mitech Slovakia, s.r.o. | 36559652 | 1 610,69 € | 12.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008872025 | elektrika 05/2025 ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 2 126,11 € | 12.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008882025 | elektrika 05/2025 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 757,30 € | 12.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008892025 | elektrika 05/2025 RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 5 045,33 € | 12.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008902025 | elektrika 05/2025 PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1 255,85 € | 12.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008922025 | elektrika 05/2025 Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1 059,49 € | 12.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008812025 | vozík | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ceiba, spol. s r.o. | 36548090 | 736,94 € | 12.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009162025 | Korektúra anglického textu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | B.A.Ian David Bell | 75782332 | 1 800,00 € | 12.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008802025 | dobropis fran.stroj 05/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 30,16 € | 12.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008852025 | občerstvenie VR | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 297,41 € | 12.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008762025 | správny poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mesto Trnava | 00313114 | 300,00 € | 11.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008772025 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MEGABOOKS SK,spol.s r.o. | 36699594 | 155,98 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008732025 | občerstvenie 10.06.25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 200,17 € | 11.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008742025 | kontrola PZ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. | 36846325 | 2 530,00 € | 11.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008752025 | vypracovanie protokolov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. | 36846325 | 200,00 € | 11.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008792025 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 230,77 € | 11.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008692025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 600,00 € | 10.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008662025 | redizajn stránky TRUNI | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ActivIT, a.r.o. | 36043532 | 7 257,00 € | 10.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008782025 | vysávače Rowenta 2ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DOMOSS TECHNIKA, a.s. | 36228389 | 254,80 € | 10.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008722025 | nájom TF BA na 6/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 203,67 € | 10.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008672025 | podpora,údržba MAIS 5/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 27 981,23 € | 10.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008502025 | oplotenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Pletiva s.r.o. | 46094326 | 595,15 € | 09.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008552025 | vypožičanie agregátu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NRG s.r.o. | 50720236 | 703,56 € | 09.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008652025 | vymena raznic a podusiek | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | RAPOS s.r.o. | 51687721 | 45,54 € | 09.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra |