Faktúry
Počet záznamov: 35094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241015642024 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 078,80 € | 10.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015652024 | ASPI Online za r.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 1 798,66 € | 10.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015552024 | mimozáručný servis | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 1 602,00 € | 10.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015562024 | teplo 09/24 TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 68,02 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016422024 | 09/24 ŠD teplo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 896,00 € | 10.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015432024 | Minifestival studenti | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 785,90 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015372024 | nájom TF KE za 10/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 861,63 € | 09.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015422024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 12,23 € | 09.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015472024 | publikácia KEGA 004TTU-4/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MUDr.Peter Kružliak,MBA | 04805551 | 1 500,00 € | 09.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015482024 | členský príspevok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Asociácia univerzít tretieho veku | 30801451 | 100,00 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015492024 | LLF_1549_0035 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 114,00 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015502024 | LLF_1550_0034 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | inlingua School of Languages | C55948 | 236,00 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015512024 | LLF_1551_0034 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | inlingua School of Languages | C55948 | 236,00 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015522024 | LLF_1552_0034 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | inlingua School of Languages | C55948 | 236,00 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015532024 | LLF_1553_0035 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing.Juraj Táčovský - ELCHEM | 35172444 | 200,00 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015582024 | LLF_0035 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EnviroLab s.r.o. | 35860456 | 102,85 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015802024 | vložné konferencia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 160,00 € | 08.10.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015362024 | knihy Kega Karabova | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Eurobooks s.r.o. | 36657701 | 458,48 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015282024 | servis kachiel | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LUŠČAN Alojz - PLYNOSERVIS | 11903155 | 1 263,60 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015302024 | telef.služby TYPI 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015292024 | tel. služby PF 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 08.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015412024 | strava študenti 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 2 250,00 € | 08.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015312024 | prenájom telocvič.4Q 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 026,00 € | 08.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015322024 | kontrola požiar.zariadení | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 803,48 € | 08.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015342024 | údržba a podpo.MAIS 9/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 21 167,34 € | 08.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015852024 | 09/2024 ubyt. študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 368,00 € | 08.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015382024 | zamestnanci -ZC 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 377,21 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015392024 | zamestnavateľ-ZĽ 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 8 398,00 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015402024 | SF 09/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 768,00 € | 08.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015212024 | ele.en. 9/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 497,22 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra |