Faktúry
Počet záznamov: 33950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002352024 | porada kvestorov+MŠSR | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Miroslav Dudo - VMD | 30787793 | 1 697,30 € | 27.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002152024 | lezecká stena 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AMA s.r.o. | 52105024 | 528,00 € | 26.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241001962024 | chemikálie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 80,38 € | 26.02.2024 | 15.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241002292024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 120,00 € | 26.02.2024 | 16.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241002162024 | fotografie Grant TU Orviska | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magyar Nemzeti Múzeum | 43,00 € | 26.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002132024 | stravné e-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 471,53 € | 26.02.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002592024 | oprava kopírky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SHARP Business Systems | 48093891 | 253,50 € | 26.02.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002102024 | toal.pap. a čist.pot. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PhDr.Gabriela Spišáková - Majster P | 33768897 | 414,00 € | 23.02.2024 | 16.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241002182024 | digitálna TV za 03/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,60 € | 23.02.2024 | 16.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241002192024 | digitálna TV za 03/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,60 € | 23.02.2024 | 16.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241002222024 | VZ - vyúčtovanie odbornej praxe | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Regionálny úrad verejného | 00611026 | 82,20 € | 23.02.2024 | 16.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241002232024 | VZ - vyúčtovanie odbornej praxe | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Regionálny úrad | 17335876 | 123,30 € | 23.02.2024 | 16.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241002082024 | Stud.Theologica r.25č.3 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 515,42 € | 23.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002282024 | podnájom 2/2024 p.KaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 893,84 € | 23.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002312024 | občerstvenie seminár | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 221,50 € | 23.02.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002092024 | kontrola OPaOS núdzové osvetlenia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. | 36846325 | 630,00 € | 23.02.2024 | 28.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002042024 | spracovatelsky poplatok Mihalikova | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť pre štúdium | 42407061 | 250,00 € | 22.02.2024 | 14.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241002062024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 256,65 € | 22.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002112024 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 41,26 € | 22.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002272024 | fotografia,rám | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | slachta.gallery, s.r.o. | 53094875 | 79,00 € | 22.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002332024 | členský poplatok 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Elfa | 450,00 € | 22.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001622024 | čistenie kanalizácie RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | 144,00 € | 21.02.2024 | 14.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241002032024 | tlac Studia hist.2/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DMC,s.r.o. | 36777455 | 158,40 € | 21.02.2024 | 14.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241002072024 | občerstvenie seminár | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 141,26 € | 21.02.2024 | 15.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241002212024 | Občerstvenie KD 21.02.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 140,83 € | 21.02.2024 | 16.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241002052024 | chemikálie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 174,83 € | 21.02.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001972024 | servis tlačiarne SHARP MX2314 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SHARP Business Systems | 48093891 | 208,21 € | 20.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001902024 | ref.cestovne Vega Danova | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Technická univerzita vo Zvolene | 00397440 | 41,09 € | 20.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241001952024 | oprava tel.prípojky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Pocisk Jozef | 170,00 € | 20.02.2024 | 14.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241002122024 | Bezpečnostný seminár | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Shooting Academy Alfa, s.r.o. | 44433999 | 2 000,00 € | 20.02.2024 | 16.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra |