Faktúry
Počet záznamov: 37670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251017362025 | doprava | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Marián Matúšek | 37277197 | 1 693,10 € | 20.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018492025 | publik. článku v odb. časopise | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Jihočeská univerzita | 60076658 | 150,00 € | 20.10.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016622025 | nájom TF KE na 10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 861,63 € | 17.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016592025 | spotreba vody 2025 7-9/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 190,05 € | 17.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016602025 | prolong.známky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 40,00 € | 17.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016692025 | online seminár | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Verlag Dashofer, | 35730129 | 289,05 € | 17.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016612025 | čl.popl.ISIC,ITIC 09/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 38 714,00 € | 17.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016522025 | seminár | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 99,00 € | 16.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016502025 | tvorba webstránky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Vizartt s.r.o. | 54332869 | 27 613,50 € | 16.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016632025 | pamäťové médiá | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Elektromax - Robert Mihálik | 34424661 | 356,91 € | 16.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016582025 | prenájom rohoží 10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 156,01 € | 16.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015172025 | cattering Vedecká rada 16.10.2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 628,78 € | 16.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017352025 | večera | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NTFC s.r.o. | 51893207 | 404,60 € | 16.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016552025 | odstránenie nedo. PZ Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 230,26 € | 16.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016392025 | dažďová voda 3.Q 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 104,19 € | 15.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016482025 | ubytovanie študentov 09/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola | 00162451 | 1 545,00 € | 15.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016512025 | IT technika Paulínska | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Alanata a.s. | 54629331 | 21 648,00 € | 15.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016532025 | prenájom telocvič.09/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 185,00 € | 15.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019382025 | konf.popl. 3rd Central and Eastern... | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Uniwersytet Jagiellonski | 6750002236 | 200,00 € | 15.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019392025 | konf.popl. 3rd Central and Eastern... | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Uniwersytet Jagiellonski | 6750002236 | 200,00 € | 15.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016372025 | publikovanie príspevku | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská Vzdelávacia a | 44618735 | 500,00 € | 14.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016382025 | doprava výjazdová porada | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŠPORT-BUS, s.r.o. | 51416000 | 369,00 € | 14.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016462025 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Elektromax - Robert Mihálik | 34424661 | 129,00 € | 14.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016402025 | dobropis fran.stroj 09/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 56,90 € | 14.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017372025 | prehliadka Trnavy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnava Tourism | 42288924 | 175,08 € | 14.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016072025 | podpora 09/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 13.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016142025 | ele. 9/25 Paulínska | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 700,66 € | 13.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016252025 | elektrika 09/25,Hollého 8 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 085,42 € | 13.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016272025 | elektrika 09/2025 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 008,17 € | 13.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016292025 | elektrika 09/2025 PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 490,23 € | 13.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra |