Faktúry
Počet záznamov: 35094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241013862024 | prenájom priestorov APVV Zvarík | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Malý Berlín | 50916211 | 1 000,00 € | 17.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013782024 | LLF1378_0035 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 643,20 € | 17.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013852024 | revízia brány | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Belza servis s. r. o. | 52117537 | 115,00 € | 17.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013812024 | licenčné popl.08/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 17.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013822024 | praktická výučba | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Medirex, a.s. | 35766450 | 2 972,00 € | 17.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013892024 | Konf. popl. Csach Odmeňovanie...18.-19.9. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť pre súkromné právo | 53301030 | 110,00 € | 17.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013792024 | meracie pomocky Vega Kolon | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | RIZNER s. r. o. | 46360379 | 238,80 € | 17.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013802024 | čl.popl. ISIC/ITIC 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 13 910,00 € | 17.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013872024 | učebné pomôcky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing.Miroslav Binovec - reBIN | 40623491 | 291,60 € | 17.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013732024 | právne služby 08/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KUTAN & PARTNERS s. r. o. | 36861308 | 1 080,00 € | 16.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013842024 | oprava kamery PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LUKA Group SK s.r.o. | 54554691 | 92,04 € | 16.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013652024 | oprava výťahu na PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 20,71 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013712024 | čistenie podchodu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Promaster s. r. o. | 46580140 | 3 859,20 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013642024 | Kanc. potreby pre dekanát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ANTALIS,a.s. | 35699434 | 241,06 € | 13.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013742024 | kancelárske pečiatky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 273,74 € | 13.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013752024 | publikovanie v časopise | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Baltica Journal | 724,44 € | 13.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013832024 | čistiace a upratovacie pomôcky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PhDr.Gabriela Spišáková - Majster P | 33768897 | 1 708,92 € | 13.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013722024 | úprava cien CardPay /GTH/ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 126,00 € | 13.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013612024 | tlac prof.Kuzmova | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DMC,s.r.o. | 36777455 | 176,00 € | 12.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013622024 | Prístup do online databázy Beck | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Nakladatelství C.H.Beck,s.r.o. | 46380434 | 6 925,20 € | 12.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013552024 | tlac obalok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing.Miroslav Binovec - reBIN | 40623491 | 324,00 € | 12.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013542024 | servis výťahov PdF 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89,17 € | 12.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013562024 | serv.výťahov RTU 08/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 51,22 € | 12.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013632024 | elektromotor-vzduchotechnika | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing. Marián Drozda - ELEKTROKOV | 50610864 | 228,00 € | 12.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013762024 | LLF1376_0035 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Amplia s.r.o. | 52231798 | 90,55 € | 12.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013772024 | LLF1377_0035 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Merci, s.r.o. | 46966447 | 36,90 € | 12.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013682024 | ele en 8/2024 PKaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 523,57 € | 12.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013532024 | venovacie dosky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ADITIO, s.r.o. | 46951865 | 19 462,80 € | 12.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013672024 | LLF_13670035 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | František Reinberk | 46212084 | 35,54 € | 11.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013502024 | poplatok - vyjadrenie SPP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SPP-distribúcia, a.s. | 35910739 | 96,00 € | 11.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra |