Faktúry
Počet záznamov: 37276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012882025 | dobropis | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SUWECO CZ, s.r.o. | 25094769 | 242,00 € | 15.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012742025 | sťahovacie služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PLUSIM spol.s r.o. | 35818565 | 464,94 € | 14.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010932025 | titul Adamová | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 1 050,00 € | 14.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012732025 | vypoctova technika | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | WMS, s.r.o. | 36690236 | 3 887,10 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012992025 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | JURIGA spol. s.r.o. | 31344194 | 6 670,83 € | 13.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013222025 | výpočtová technika | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | WMS, s.r.o. | 36690236 | 11 007,15 € | 13.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012722025 | staveb.práce PF modernizacia budovy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | POH, s.r.o. | 52713725 | 7 974,50 € | 13.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012622025 | elektrika 07/2025 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 887,86 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012632025 | elektrika 07/2025 PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 315,56 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012662025 | elektrika 07/25,Hollého 8 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 041,37 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012822025 | oprava fa | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Rímskokatolícka cirkev | 00419702 | 811,80 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012642025 | elektrika 07/2025 RTU+GTH | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 5 688,00 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012652025 | elektrika 07/2025 PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 458,07 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012692025 | ucebne pomocky psychologia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Hogrefe - Testcentrum s.r.o. | 26159392 | 2 887,03 € | 12.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012962025 | Laserová tlačiareň A3 Canon C3326i MFP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | WMS, s.r.o. | 36690236 | 2 661,75 € | 12.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012612025 | počítače a príslušenstvo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | WMS, s.r.o. | 36690236 | 8 444,10 € | 12.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012712025 | dobropis fran.stroj 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 28,64 € | 12.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012672025 | elektrika 07/2025 ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 905,80 € | 12.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012562025 | oprava výťahu PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 33,58 € | 11.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012602025 | servis klimatizácie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 21 452,43 € | 11.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012572025 | elektrika Paulínska | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 503,72 € | 11.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012582025 | kontrola EZS Paulínska | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 1 230,00 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012912025 | diaľkový ovládač k dronom | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | WMS, s.r.o. | 36690236 | 308,70 € | 09.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012892025 | chemikálie so laboratorií FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Diagnostica s.r.o. | 27929817 | 154,00 € | 09.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012482025 | stavebné práce Aula | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Dag Slovakia, a.s. | 44886021 | 2 305,38 € | 08.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012492025 | stavebné práce Aula | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Dag Slovakia, a.s. | 44886021 | 127 735,23 € | 08.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012502025 | stavebné práce PF odvlh. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | POH, s.r.o. | 52713725 | 18 082,93 € | 08.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013172025 | čistiace prostr.+ uprat. pomôcky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 488,80 € | 08.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012342025 | teplo ŠD 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 056,49 € | 07.08.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012472025 | členský príspevok 2025_pozorovateľ MIN | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Platforma rozvojových | 36065901 | 350,00 € | 07.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra |