Faktúry
Počet záznamov: 36394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003812025 | inštalácia hlásenia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 590,40 € | 18.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003772025 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 17,46 € | 18.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004172025 | odstránenie nedostat.EPS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 1 469,85 € | 18.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004832025 | kancelárske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 4 895,40 € | 18.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003662025 | správny poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 300,00 € | 17.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003652025 | správny poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mesto Trnava | 00313114 | 30,00 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003532025 | telefóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 6,00 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003572025 | E-kupony 3/25 63 ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 396,50 € | 17.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003682025 | výroba nálepiek | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Presentas, s.r.o. | 44656556 | 24,60 € | 17.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003622025 | prenájom parkoviska 3/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavan s.r.o. | 50790455 | 688,80 € | 17.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003632025 | vlajky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | 2U s r.o. | 17315786 | 224,84 € | 17.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003702025 | školenie_doplnky stravy_VZ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | výživaservis s.r.o. | 27075061 | 61,25 € | 17.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003692025 | učebné pomôcky-karty | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Nervuška s.r.o. | 53807511 | 64,35 € | 17.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003672025 | Vonná náplň | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Aroma Marketing s.r.o. | 47445017 | 315,14 € | 17.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003602025 | občerstvenie erasmus | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 570,89 € | 17.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003952025 | vystúpenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Nitriansky komorný orchester | 51677083 | 500,00 € | 17.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003722025 | uprat.TF BA 2/25 dopl | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 97,17 € | 17.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003902025 | ELEKTRICKÁ ENERGIA 2/2025pKaLD FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 302,93 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003892025 | PODNÁJOM 3/2025 pKaLDvoFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 5 016,19 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003542025 | autobusová preprava | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Marián Matúšek | 37277197 | 780,00 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003802025 | fotografické služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mário Dobšovič - MaDo | 33204128 | 280,00 € | 17.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003482025 | ozvučenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ján Hrčka - Agency J.H. | 33201340 | 500,00 € | 14.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003492025 | nájom siene | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Rímskokatolícka cirkev | 00419702 | 984,00 € | 14.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003462025 | čl.popl. ISIC/ITIC 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 429,20 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003552025 | občerstvenie rektorát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 334,30 € | 14.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003762025 | poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 349,00 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003342025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 240,00 € | 13.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003422025 | montáž revíz.poklopov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DM s. r. o. | 53409329 | 4 690,00 € | 13.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003432025 | stavebné práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Dag Slovakia, a.s. | 44886021 | 77 238,51 € | 13.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003442025 | stavebné práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Dag Slovakia, a.s. | 44886021 | 81 712,77 € | 13.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra |