Faktúry
Počet záznamov: 36410
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002952025 | kredit frankovací stroj | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10 000,00 € | 06.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002922025 | prenájom rohoží 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 210,45 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002762025 | ochrana objektu PDF 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 306,39 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002912025 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Vlastivedné múzeum v Hlohovci | 36086975 | 33,50 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002932025 | obedy clenovia VR FF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 72,24 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002942025 | prenájom pozemku | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CORASON, s.r.o. | 36265802 | 1 000,00 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002962025 | Stravné e-kupóny 03/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 377,62 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003092025 | strava študenti FZSP 2/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FOOD TIME spol.s r.o. | 52079881 | 69,60 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002862025 | Ochranu objektu 2/25 p. KaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 168,51 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003042025 | kávovar | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Kamody s.r.o. | 27467392 | 267,43 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003052025 | kávovar | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Kamody s.r.o. | 27467392 | 267,43 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003262025 | separácia skla a plastov 02/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 86,10 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002772025 | občerstvenie 04.03.25 Ladvenicová | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 25,20 € | 06.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002832025 | mat. do lab. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EnviroLab s.r.o. | 35860456 | 101,48 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002732025 | nájom TF BA na 3/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 203,67 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003032025 | poplatok za mobil. tel. a internet 3/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 364,06 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002712025 | reklam.predmety | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 600,24 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002722025 | väzba Výročnej správy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mikuláš Hanzlík | 17698278 | 79,95 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002752025 | telekom.služby 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 822,91 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002802025 | elektrika 03/2025,Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 40,00 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002812025 | prenájom plavárne 02/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 400,00 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002822025 | servis výťahov FZSP 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002852025 | strava študenti 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 8 056,80 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003172025 | kniha Pediatrické ošetrovateľstvo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 45,29 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002782025 | SF 02/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 2 014,40 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002872025 | zamestnavateľ-ZĽ 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 9 563,30 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002882025 | zamestnanci -ZC 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 832,88 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002842025 | PHM 02/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 259,81 € | 05.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002792025 | ele.Botanicka 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 10,00 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002472025 | kúpa nehnuteľnosti | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 7 929 600,00 € | 04.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra |