Faktúry
Počet záznamov: 35098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241013322024 | poplatok za mobil. tel. a internet 9/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 312,22 € | 04.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014122024 | inzercia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PROFESIA, spol. s.r.o. | 35800861 | 898,80 € | 04.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013032024 | mzdové a porad.sl.8/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Accace k.s. | 35839350 | 600,00 € | 04.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012752024 | pitná voda | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 61,20 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012762024 | telefóny 8/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 72,97 € | 03.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012852024 | plyn 09/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 4 953,00 € | 03.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012862024 | teplo 08/2024, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 408,91 € | 03.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012872024 | teplo 08/2024, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 2 538,84 € | 03.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012892024 | digitálna univerzita | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Digitálna Univerzita | 53715993 | 790,00 € | 03.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012902024 | digitálna univerzita | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Digitálna Univerzita | 53715993 | 790,00 € | 03.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012922024 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 18,88 € | 03.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012932024 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 541,96 € | 03.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012882024 | servis výťahov FZSP 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 03.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012912024 | strava študen.8/24 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 32,00 € | 03.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012992024 | uprat.TF 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 996,00 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013432024 | separácia skla a plastov 08/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 84,00 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013002024 | tel.ORANGE TF za 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,94 € | 03.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012702024 | materiál na údržbu 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 166,00 € | 02.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012772024 | LLF1277_0035 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | VIDRA A SPOL. s r.o. | 31589561 | 36,24 € | 02.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013132024 | LLF1313_0035 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 141,43 € | 02.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012742024 | stravné ekupóny TF 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 396,50 € | 02.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012812024 | inštalačný materiál ŠD za 08/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 770,30 € | 30.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012632024 | oprava klimatizácie FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 582,00 € | 28.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012672024 | LLF1267-0035 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Merci, s.r.o. | 46966447 | 174,30 € | 28.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012682024 | LLF1268-0035 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KRUSTAshop,s.r.o. | 09641483 | 11,59 € | 28.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012792024 | výmena ventilu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinkler Mont J.P.s.r.o. | 45721700 | 301,32 € | 28.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012802024 | výmena ventilu štud.izba | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinkler Mont J.P.s.r.o. | 45721700 | 328,92 € | 28.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013192024 | pracovné oblečenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELSTROTE spol.s.r.o. | 30222915 | 2 196,01 € | 28.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012662024 | dobropis k faktúre | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 119,90 € | 28.08.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012612024 | odstrán. nedostatkov pož. uzáveverov ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 718,56 € | 27.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra |