Faktúry
Počet záznamov: 36699
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008642025 | 05/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ubytovňa Nukleón, s.r.o. | 46202838 | 4 290,00 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008452025 | telefony 5/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 76,80 € | 03.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008292025 | plyn 06/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 3 873,00 € | 03.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008102025 | Vyd. diela Postmoderné výzvy medz. práva | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 3 067,05 € | 03.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008472025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Akademia Lomžyńska | 80,00 € | 03.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008242025 | strava študenti 05/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 2 131,20 € | 03.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007982025 | strava študenti FZSP 5/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FOOD TIME spol.s r.o. | 52079881 | 43,20 € | 03.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008682025 | dobropis na internet. služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,58 € | 03.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008702025 | poplatok za mobil. tel. a internet 6/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 373,58 € | 03.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008212025 | strava-ZĽ 05/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 9 840,00 € | 03.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008222025 | SF 05/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 2 214,00 € | 03.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008232025 | zamestnanci -ZC 05/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 707,27 € | 03.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007812025 | inzerat Jurasova habil. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 61,50 € | 02.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007872025 | materiál na údržbu 05/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 469,13 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007892025 | Fotogr. služby na konf. PP 22.-23.5.2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BASEfactory s.r.o. | 50315421 | 600,00 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008002025 | inštalačný materiál ŠD za 05/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 99,70 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008062025 | uprat.TF BA 5/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 1 020,90 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008092025 | Tel.ORANGE TF za 5/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 57,34 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007922025 | ochrana objektu PDF 05/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 315,00 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007932025 | prenájom plavárne 05/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 500,00 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007842025 | stravné ekupóny TF 6/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 540,66 € | 02.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008592025 | Nábytok (skrine, nadstavce) | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ústav na výkon trestu | 00738298 | 2 640,00 € | 02.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007972025 | oprava talárov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Snowball Communications,s.r.o. | 35841567 | 553,50 € | 02.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008052025 | stavebné práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LK Consult, s.r.o. | 50246445 | 25 400,31 € | 02.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007942025 | Ochranu obj p. KaLD 5/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 197,78 € | 02.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009282025 | softvérová licencia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 34 440,00 € | 02.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007882025 | PLYN 5/2025 pav. KaLDvoFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 423,12 € | 02.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007822025 | služby ext.proj.manaž. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing Lívia Hanesová,PhD. | 44484801 | 3 500,00 € | 01.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007852025 | servis výťahov PdF 05/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 91,66 € | 01.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007862025 | serv.výťahov RTU 05/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 52,64 € | 01.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra |