Faktúry
Počet záznamov: 35094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241015042024 | dobropis Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 53,62 € | 04.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015052024 | dobropis PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 776,40 € | 04.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015112024 | PHM 9/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 672,07 € | 04.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014612024 | telefóny 9/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 72,97 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014772024 | khiha | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 36,00 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014882024 | knihy Fond obnovy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 161,50 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014672024 | LLF1467_08 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 381,71 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014732024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PaedDr.Nadežda Čabiňaková | 35463066 | 404,88 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014742024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Vydavatelství a nakladatelství | 26367530 | 1 974,52 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015132024 | Mobilné telefóny 1.9.-30.9.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,82 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015262024 | Stravné e-kupóny 10/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 276,92 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014632024 | tel.ORANGE TF za 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,94 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014722024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 23,50 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014872024 | skriňa Pax | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 031,84 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014892024 | LLF_1489 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 70883521 | 47,70 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014912024 | LLF_1491 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 70883521 | 47,70 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014932024 | LLF_1493 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 70883521 | 47,70 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015252024 | Ubyt. a úč.poplatky Konf. masa 21.-22.10. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Český svaz spracovatelů masa | 14889706 | 1 069,44 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014712024 | mobilné telefóny 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 564,02 € | 03.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014862024 | teplo 09/2024, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 2 567,16 € | 03.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014902024 | teplo 09/2024, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 415,17 € | 03.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014922024 | podpora AKIS DAWIN.10/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 636,37 € | 03.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014852024 | poradenstvo VO | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | varX s.r.o. | 48276111 | 3 612,00 € | 03.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015122024 | stravné ekupóny TF 10/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 144,76 € | 03.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015172024 | LLF_1517_0035 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 269,50 € | 03.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015332024 | kanc.papier a potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 080,00 € | 03.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015752024 | 09/2024 ubyt. študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 588,00 € | 03.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014602024 | Zverejnenie prac. ponuky na Kariera.sk | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Zoznam s.r.o. | 36029076 | 70,80 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014642024 | LLF1464_0034 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Radek Menšík AAApapír | 65150830 | 455,71 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014682024 | LLF_1468 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,00 € | 02.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra |