Faktúry
Počet záznamov: 36410
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005312025 | monitoring rozvodov UK | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 31578454 | 766,54 € | 11.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005452025 | prednáška k projektu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Zuckmann Villa s.r.o. | 45304572 | 140,20 € | 11.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005402025 | držiak na telefón | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Conrad Electronic, s.r.o | 28218434 | 77,63 € | 11.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005142025 | prenájom telocvič.2Q 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 120,28 € | 10.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005172025 | prenájom telocvič.03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 354,00 € | 10.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005152025 | dobropis 2024 teplo RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 018,97 € | 10.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005182025 | kruhové kyvety | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | INTERTEC spol.s.r.o. | 00692972 | 231,24 € | 10.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005132025 | dobropis fran.stroj 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 8,32 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005162025 | 2024 ŠD nedoplatok teplo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 751,66 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005322025 | stavebné práce 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Dag Slovakia, a.s. | 44886021 | 43 354,30 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005332025 | stavebné práce 03/25 naviac | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Dag Slovakia, a.s. | 44886021 | 36 126,41 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004982025 | orezanie test.harkov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MiF, s.r.o. | 36320404 | 535,05 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005012025 | telefony 3/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,80 € | 09.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005092025 | oprava príjazdovej cesty ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Izolfol, s.r.o. | 36672670 | 250,00 € | 09.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005062025 | digitálna TV za 04/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14,25 € | 09.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005072025 | digitálna TV za 04/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14,25 € | 09.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005032025 | ELEKTRICKÁ ENERGIA 3/2025pKaLD FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 317,77 € | 09.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005042025 | PLYN 3/2025 pav. KaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 423,12 € | 09.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005052025 | Internet 4/2025 pav. KaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 233,70 € | 09.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004992025 | tlac Coborova PC | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DMC,s.r.o. | 36777455 | 406,35 € | 09.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004952025 | teplo ŠD 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 615,37 € | 08.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004892025 | podpora,údržba MAIS 3/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 4 918,73 € | 08.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004902025 | marketingové služby 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PS:Sunrise, s.r.o. | 52850277 | 6 519,34 € | 08.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004912025 | tel. služby PF 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,66 € | 08.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004922025 | telef.služby TYPI 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,15 € | 08.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004972025 | podpora 1Q | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Alanata a.s. | 54629331 | 1 537,50 € | 08.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005002025 | podpora 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PC HELP systems, s.r.o. | 44367970 | 276,75 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004942025 | teplo 03/25 TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 338,89 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004882025 | internetové služby 04/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 52,28 € | 07.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004822025 | Služobné mobilné telefóny 3/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 411,24 € | 07.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra |