Faktúry
Počet záznamov: 37670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251017652025 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 243,59 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017602025 | reklamné predmety | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 12 004,43 € | 03.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017632025 | materiál na údržbu 10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 634,30 € | 03.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017682025 | revízia výťahov RTU 10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 52,64 € | 03.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017692025 | revízia výťahov PdF 10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 91,66 € | 03.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017782025 | separácia skla a plastov 10/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 86,10 € | 03.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017802025 | inštalačný materiál ŠD za 10/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 189,10 € | 03.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017872025 | Kancelárske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slavomír Binčík - JUNIOR | 34391509 | 181,01 € | 03.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018002025 | krúžkový viazač Genie CB850 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Offia, spol.s r.o. | 02938359 | 52,70 € | 03.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017592025 | kancelárske potreby UPC | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 607,06 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017622025 | prenájom softweru | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PROEBIZ s.r.o. | 36694207 | 10 774,80 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017662025 | elektromat.+ost.m.10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 171,14 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018062025 | výjazdové zasadnutie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FLOREN, A.S. | 36042587 | 773,40 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017822025 | prenájom pozemku 11/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CORASON, s.r.o. | 36265802 | 1 000,00 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018092025 | učebné pomôcky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Didactive.sk s.r.o. | 50201069 | 197,60 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017922025 | teplo 10/2025, PdF+GTH | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 3 157,91 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017912025 | teplo 10/2025,PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 654,52 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017702025 | 10/25 podpora a údr.ESPIS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 307,50 € | 03.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017892025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ecer Events W.L.L. | 302,93 € | 03.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017932025 | chemikálie, pomôcky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | STELACHEM spol. s r.o. | 56627921 | 31,61 € | 03.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018532025 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MEGABOOKS SK,spol.s r.o. | 36699594 | 384,91 € | 03.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018832025 | poplatok za mobil. tel. a internet 112025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 329,21 € | 03.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018742025 | doména 2025-2026 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | WebSupport s.r.o. | 36421928 | 41,57 € | 03.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017952025 | prenájom priestorov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Patrícia Burda | 440,00 € | 03.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018402025 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 217,58 € | 03.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017512025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | elfa s.r.o. | 31648410 | 410,00 € | 30.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017542025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | elfa s.r.o. | 31648410 | 410,00 € | 30.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017502025 | chemikálie, pomôcky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | STELACHEM spol. s r.o. | 56627921 | 113,16 € | 30.10.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017712025 | on-line publ. Laclavíková, Lanczová | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 1 596,00 € | 30.10.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017842025 | Reklamný stojan A4 s čiernym rámom | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 117,00 € | 30.10.2025 | 25.11.2025 | Faktúra |