Faktúry
Počet záznamov: 37276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251014012025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Uniwersytet w Siedlcach | 75,00 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013892025 | oprava mreže | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | JOLLY JOKER, a.s. | 00685810 | 384,73 € | 08.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013912025 | Knihy do knižnice | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 70,43 € | 08.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013902025 | podpora,údržba MAIS 8/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 35 668,73 € | 08.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014192025 | Internet 9/2025 pav. KaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 233,70 € | 08.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014042025 | prenájom priestorov júl, august 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Patrícia Burda | 440,00 € | 08.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014052025 | stravné e-kupóny 9/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 145,05 € | 08.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013982025 | refundácia cest. nákladov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 30,30 € | 08.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013842025 | mobilné zariadenia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5,00 € | 08.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013802025 | tel.služby PF na PCO 8/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,66 € | 05.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013812025 | tel.služ.TYPI na PCO 8/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,15 € | 05.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013822025 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6,59 € | 05.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013882025 | mobilný telefón iPhone 16 Pro 2KS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 2 777,96 € | 05.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013862025 | chemikálie do laboratorií FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LABO - SK,s.r.o. | 36365556 | 179,70 € | 05.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013872025 | kancelársky nábytok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Branislav Polák TOM - line | 41949552 | 3 075,00 € | 05.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013792025 | propagačný material | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 1 369,73 € | 05.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013832025 | občerstvenie rektorát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 83,13 € | 05.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013782025 | odstránenie nedost.ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 1 175,20 € | 05.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013952025 | internetové služby 09/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 52,28 € | 05.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013712025 | údržba systému | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 04.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013772025 | mobilné telefóny 08/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 133,25 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013702025 | telefóny 08/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 525,42 € | 04.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013722025 | PHM 08/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 384,04 € | 04.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013922025 | telefony 8/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 87,12 € | 04.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015162025 | poplatok za mobil. tel. a internet 9/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 349,75 € | 04.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013732025 | teplo ŠD 08/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 068,77 € | 03.09.2025 | 15.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013542025 | oprava okien na PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SERVIS OKNA, s.r.o. | 46048286 | 456,43 € | 03.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013502025 | ubytovanie Visegrad Zvarik | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BETA - CAR s.r.o. | 34127224 | 1 641,20 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013512025 | služba MMVS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzitná knižnica v Bratislave | 00164631 | 90,00 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013532025 | elektrika 09/25,Hollého 8 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 40,00 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra |