Faktúry
Počet záznamov: 33950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131028052013 | dobropis-elektr.12/2013,PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Západoslovenská energetika,a.s. | 36677281 | 0,01 € | 31.12.2013 | 06.02.2014 | Faktúra | |||||
| 20191006882019 | poštovné | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 0,15 € | 10.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006892019 | poštovné | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 0,15 € | 10.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20151012252015 | čl.popl.ISIC/ITIC 07/2015 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 0,20 € | 01.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20241002902024 | oprava fa FZSP 1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 0,24 € | 06.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241002882024 | opravná fa PF 1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 0,31 € | 06.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241002932024 | opravná fa Hollého 1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 0,36 € | 06.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20151009762015 | vyučt.fa,1.1.-28.5.2015-byt | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 0,48 € | 09.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20221000662022 | vyúčt.plyn r.2021-Botan. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 0,48 € | 20.01.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20241002922024 | opravná fa PdF 1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 0,48 € | 06.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20111015512011 | teplo,7/2011,PdF | Trnavská univerzita v Trnave | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 0,53 € | 31.07.2011 | 08.09.2011 | Faktúra | ||||||
| 20201010672020 | vodné stočné 1.polrok,Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 0,56 € | 21.07.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001012020 | služby MVS-sankčný popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Štátna vedecká knižnica v Prešove | 00164682 | 0,70 € | 29.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20241002892024 | opravná fa ŠD 1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 0,71 € | 06.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20151001592015 | telef.náklady michalovce 1/2015 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,72 € | 31.01.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20111004752011 | dobropis-teplo,2010 | Trnavská univerzita v Trnave | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 0,79 € | 22.02.2011 | 08.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20211021742021 | vodné,stočné, Hollého 2. polrok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 0,89 € | 18.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20141026982014 | doplatok k fa 24.10.2014 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 0,96 € | 31.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 20111003042011 | M.T. - Nokia 6303 - Wiczmandyová | Trnavská univerzita v Trnave | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 16.02.2011 | 17.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20121010562012 | telef. poplatky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 04.06.2012 | 07.07.2012 | Faktúra | |||||
| 20121014982012 | tel. aparát Samsung | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 01.08.2012 | 26.09.2012 | Faktúra | |||||
| 20131017322013 | mobil-KV. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 13.09.2013 | 19.10.2013 | Faktúra | |||||
| 20131019982013 | mobil-KV. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 14.10.2013 | 09.11.2013 | Faktúra | |||||
| 20141000292014 | mobil-KV. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 09.01.2014 | 06.02.2014 | Faktúra | |||||
| 20141009272014 | mobil-kvestorát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 20.05.2014 | 20.06.2014 | Faktúra | |||||
| 20141010152014 | mobil-KV. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 30.05.2014 | 11.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20141018042014 | kúpna cena nehnuteľnosti | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mesto Trnava | 00313114 | 1,00 € | 18.09.2014 | 11.10.2014 | Faktúra | |||||
| 20141018102014 | Mobilný telefón Sony Xperia E1 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 30.09.2014 | 25.10.2014 | Faktúra | |||||
| 20151001132015 | mobil-KV. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 29.01.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151023332015 | prenájom sály Marianum | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Rímskokatolícka cirkev | 00419702 | 1,00 € | 01.11.2015 | 06.01.2016 | Faktúra |