Faktúry
Počet záznamov: 33950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001882024 | PHM 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 411,37 € | 20.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001922024 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | JURIGA spol. s.r.o. | 31344194 | 455,99 € | 20.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002172024 | audit za II.polrok 23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o. | 36219835 | 1 560,00 € | 20.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003852024 | Občerstvenie na zasadnutie kolégia dekan | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 91,42 € | 20.02.2024 | 23.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241002142024 | prehliadka so sprievodcom | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnava Tourism | 42288924 | 37,50 € | 19.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001892024 | člen.popl.Klub dekanov VŠ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 16.02.2024 | 03.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001842024 | občerstvenie-auditor | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 18,88 € | 16.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001762024 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 280,80 € | 16.02.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241001782024 | elektrika 01/24,FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 831,26 € | 16.02.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241001802024 | elektrika 01/24, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1 200,90 € | 16.02.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241001812024 | 01/24 elekt.energia ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 2 312,60 € | 16.02.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241001822024 | elektrika 01/2024,Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1 356,25 € | 16.02.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241001752024 | montáž klimtizácie TF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 2 800,00 € | 16.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001792024 | elektrika 01/24 Hornopotočná | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 5 508,66 € | 16.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001832024 | elektrika 01/24,PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1 691,53 € | 16.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241001992024 | Preklad do ČJ- vega Mydlková | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LEXIKA s.r.o. | 35852658 | 206,98 € | 16.02.2024 | 14.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001852024 | občerstvenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 111,06 € | 16.02.2024 | 15.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241001862024 | občerstvenie SR | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 130,12 € | 16.02.2024 | 15.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241002012024 | konf. poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Avouch Conferences | 194,16 € | 16.02.2024 | 15.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241001672024 | hromadné prístupové práva do systému | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | European Institute Of Education | 44450818 | 2 500,00 € | 15.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001742024 | DOD 7.2.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 66,00 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241001732024 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 887,20 € | 15.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001722024 | zabezpečenie konferencie, repre | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Presentas, s.r.o. | 44656556 | 1 152,68 € | 15.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001912024 | servis výťahov za 1.Q 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 923,84 € | 15.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001942024 | občerstvenie-voľba rektor | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 283,50 € | 15.02.2024 | 14.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003772024 | Nákup licencie - creative cloud all Apps | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | IE6364992H | 299,79 € | 15.02.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001652024 | zabezpečenie konferencie 7.2.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 496,00 € | 14.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001682024 | výroba rollup konštrukcie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Xtra Slovakia s.r.o. | 36270687 | 486,00 € | 14.02.2024 | 06.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241001662024 | korektúra textu Vega Daňová 263 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr.Adam Kuvik | 51779595 | 70,00 € | 14.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001632024 | občerstvenie-kvestorát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 52,74 € | 14.02.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra |