Faktúry
Počet záznamov: 37276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012432025 | chemikalie a spotr.lab.mat | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LABO - SK,s.r.o. | 36365556 | 791,56 € | 07.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012402025 | ELEKTRICKÁ ENERGIA 7/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 345,29 € | 07.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012382025 | ochrana objektu p.KaLD FNTT 7/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 185,48 € | 07.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012352025 | teplo 07/25 RTU+GTH | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 22,73 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012362025 | teplo Paulínska 7/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 0,81 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012372025 | ochrana objektu PDF 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 315,00 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012392025 | ochrana objektu Paulínska | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 633,45 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012412025 | tlakomer krvi Rister SANAPHON s fonendos | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | 352,80 € | 07.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012452025 | elektrika 08/25,Hollého 8 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 40,00 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012522025 | tel. služby PF na PCO 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,66 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012532025 | telef.služby TYPI na PCO 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,15 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012542025 | klimatizácia výmena PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 7 764,99 € | 07.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012552025 | podpora,údržba MAIS 7/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 4 918,73 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012512025 | ele.Botanicka 08/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 10,00 € | 07.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012282025 | ubytovanie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MOUNTAIN GATE Suites & Spa | 44733364 | 220,00 € | 06.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012302025 | ubytovanie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MOUNTAIN GATE Suites & Spa | 44733364 | 220,00 € | 06.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012102025 | nájom TF KE na 8/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 861,63 € | 06.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012182025 | Oprava strešnej krytiny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Izolfol, s.r.o. | 36672670 | 3 652,40 € | 06.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012262025 | podpora DAWINCI 08/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 652,28 € | 06.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012272025 | strava študenti FZSP 7/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FOOD TIME spol.s r.o. | 52079881 | 180,00 € | 06.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012312025 | nájom TF BA na 8/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 203,67 € | 06.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012702025 | ZPC 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 64,60 € | 06.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012442025 | mineralna voda | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 53,99 € | 06.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012592025 | mineralna voda | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 53,99 € | 06.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012322025 | rekonštr.26ks WC+kúpeľňa II/2025 navýšenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Inštalex, s.r.o. | 47460458 | 599,99 € | 06.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012332025 | internetové služby 08/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 52,28 € | 06.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012072025 | separácia skla a plastov 07/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 86,10 € | 05.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012112025 | servisné práce na MaR 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Johnson Controls International | 31363695 | 706,24 € | 05.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012232025 | bezpečnostné fólie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | imt studio s.r.o. | 55399720 | 13 341,87 € | 05.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012252025 | telekom.služby 08/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 823,34 € | 05.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra |