Faktúry
Počet záznamov: 35094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241013492024 | dobropis fran.stroj 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 14,90 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013702024 | LLF_1370_0002 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 368,35 € | 11.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013372024 | ubytovanie konferencia Zvarik | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Q100 s.r.o. | 36221856 | 909,00 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013452024 | LLF1345_0035 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | P-LAB a.s. | 63078601 | 20,49 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013422024 | sprchové závesy 200ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PhDr.Gabriela Spišáková - Majster P | 33768897 | 490,80 € | 10.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013572024 | Konf.popl. BPF p. Kočišiarová | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 120,00 € | 10.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013582024 | Konf.popl. BPF p. Szabová | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 120,00 € | 10.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013382024 | údržba a podpo.MAIS 8/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 4 535,34 € | 10.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013412024 | 08/24 ŠD teplo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 834,63 € | 10.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013392024 | teplo 08/24 TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 79,93 € | 10.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013602024 | prenájom priestorov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Patrícia Burda | 220,00 € | 10.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013592024 | prenájom priestorov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Patrícia Burda | 220,00 € | 10.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013512024 | prenájom priestorov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Patrícia Burda | 220,00 € | 10.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013282024 | Biochem, mat. do labor.FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing. Juraj Halama | 53231414 | 14,85 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013312024 | ochrana objektu PDF 8/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 313,32 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013332024 | reproduktor | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Planeo Elektro Trnava Max | 35712783 | 599,00 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013402024 | Titul Szabová: Tradičné a netrad. prístupy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 3 850,00 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013352024 | paušálny popl. 08/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PC HELP systems, s.r.o. | 44367970 | 270,00 € | 09.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013662024 | LLF_1366_0035 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovamed s.r.o. | 46829954 | 117,48 € | 09.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013302024 | nájom TF BA 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 203,67 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013482024 | LLF_0035 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 176,40 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013522024 | Jaz.korekt.text-Stud.Theologica,r.26/1 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 773,83 € | 09.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013212024 | telef.služby TYPI 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 06.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013222024 | tel. služby PF 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 06.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013342024 | strava študenti 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 30,00 € | 06.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013252024 | zamestnavateľ-ZĽ 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 977,00 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013262024 | SF 08/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 995,40 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013242024 | odstránenie nedostatkov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 102,00 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013272024 | zamestnanci -ZC 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 2 860,88 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013112024 | podpora AKIS DAWINCI 9/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 636,37 € | 05.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra |