Faktúry
Počet záznamov: 33950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111005052011 | Trnavská univerzita v Trnave | G & G Computers spol. s r.o. | 31358594 | 4 308,34 € | 17.03.2011 | 07.04.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111009532011 | Trnavská univerzita v Trnave | Milan Ormandík, akademický sochár | 300,00 € | 10.05.2011 | 02.06.2011 | Faktúra | ||||||||
| 20111009602011 | Trnavská univerzita v Trnave | G & G Computers spol. s r.o. | 31358594 | 1 537,80 € | 10.05.2011 | 02.06.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111009932011 | Trnavská univerzita v Trnave | A.DOM, s.r.o. | 34116516 | 3 444,00 € | 20.05.2011 | 11.06.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111009822011 | Trnavská univerzita v Trnave | ARTEA No 1spol. S r.o. | 36221830 | 82,62 € | 18.05.2011 | 15.06.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111011802011 | Trnavská univerzita v Trnave | Eleonóra Szombatová | 17611733 | 60,00 € | 03.06.2011 | 02.07.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111012342011 | Trnavská univerzita v Trnave | G & G Computers spol. s r.o. | 31358594 | 307,56 € | 17.06.2011 | 15.07.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111012682011 | Trnavská univerzita v Trnave | Milan Ormandík, akademický sochár | 700,00 € | 24.06.2011 | 22.07.2011 | Faktúra | ||||||||
| 20111013292011 | Trnavská univerzita v Trnave | DRUŽBA stavebné VD | 00167771 | 7 148,26 € | 30.06.2011 | 04.08.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111015522011 | Trnavská univerzita v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 21,20 € | 01.07.2011 | 03.09.2011 | Faktúra | |||||||
| 20181002332018 | Lektorovanie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Msambweni County Rererral Hospital | 9 300,00 € | 14.02.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20111025052011 | náklady spojené s vydaním publ. Podnikavé | Trnavská univerzita v Trnave | Alena Miltová | 55620804 | 2 500,00 € | 14.11.2011 | 30.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111026532011 | občerstvenie na oponentúru Kegy | Trnavská univerzita v Trnave | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 16,66 € | 20.12.2011 | 13.01.2012 | Faktúra | ||||||
| 20111026252011 | výpočtová technika 12/2011 | Trnavská univerzita v Trnave | exe, spol.s r.o. | 17321450 | 5 111,00 € | 16.12.2011 | 06.01.2012 | Faktúra | ||||||
| 20111025852011 | výpočtová technika 12/2011 | Trnavská univerzita v Trnave | TECTON, a.s. | 00685089 | 9 843,31 € | 06.12.2011 | 12.01.2012 | Faktúra | ||||||
| 20211004592021 | - Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Biogal a.s. | 31416985 | 14,40 € | 28.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004602021 | - Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 195,36 € | 03.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20171004342017 | 1000 ks stravné lístky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 500,00 € | 13.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20211001282021 | 2 ks regál policový | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 120,00 € | 15.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20111023702011 | 2 ks statív - Štefan Blažo | Trnavská univerzita v Trnave | Opal Multimedia spol.s r.o. | 31726607 | 561,60 € | 30.11.2011 | 24.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111022312011 | 2 súpravy pre chemické exp. a exp. Energi | Trnavská univerzita v Trnave | RNDr. František Lustig | 12273678 | 13 047,70 € | 09.11.2011 | 13.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111009132011 | 2 valce do tlačiarní a 1 do kopírky | Trnavská univerzita v Trnave | JURIGA spol. s.r.o. | 31344194 | 579,60 € | 09.05.2011 | 01.06.2011 | Faktúra | ||||||
| 20171002622017 | 3 ks kreslá a 3 ks stoličky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ALDA Vranov n.T.,s.r.o. | 36463116 | 308,70 € | 21.02.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20141017222014 | 3 ks. policové regále do knižnice PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stanislav Pavlech | 17564417 | 633,00 € | 25.09.2014 | 18.10.2014 | Faktúra | |||||
| 20181019232018 | 3 x letenka Palermo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 314,00 € | 12.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20131004542013 | 5 kusov regálových zostáv do archívu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MERCATOR DMS, spol.s r.o. | 17327547 | 2 238,00 € | 07.03.2013 | 30.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20141020432014 | 7 ks mobilných telefónov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 319,60 € | 21.10.2014 | 20.11.2014 | Faktúra | |||||
| 20141010632014 | adaptér na notebook Toshiba | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NEW HESO-COM spol.s r.o. | 34111522 | 37,57 € | 13.06.2014 | 10.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20181015612018 | aktualizácia ASPI 2018 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 991,61 € | 11.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20121018042012 | analýza výskumných údajov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Harsanyi Consulting | 36800635 | 160,00 € | 01.10.2012 | 14.11.2012 | Faktúra |