Faktúry
Počet záznamov: 36394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004542025 | zamestnanci -ZC 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 5 260,84 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004332025 | servis výťahov PdF 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89,17 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004342025 | serv.výťahov RTU 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 51,22 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004372025 | prenájom plavárne 03/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 400,00 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004392025 | oprava výťahu PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 760,00 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004472025 | 03/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 720,00 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004412025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 99,00 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004802025 | Nájom priestorov na výučbu Mariánska sála | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mariánska sála OZ | 55705219 | 2 047,50 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004352025 | materiál na údržbu 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 186,90 € | 01.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004462025 | pravidelná kontrola | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 2 619,90 € | 01.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004792025 | inštalačný materiál ŠD za 03/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 232,04 € | 01.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004362025 | daňové poradenstvo I.Q | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EKOPRAKTIK spol. s.r.o. | 34103163 | 615,00 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005272025 | účastnícky poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 35,00 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004272025 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 916,48 € | 31.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004302025 | kliprámy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Fedia s.r.o. | 04280849 | 533,25 € | 31.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004282025 | učebné pomôcky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | 3via, s.r.o. | 44399901 | 72,96 € | 31.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004602025 | Občerstvenie na konf. 28.3.2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 75,01 € | 31.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004292025 | nabytok PC SOC | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Aleza Interier,s.r.o. | 36740870 | 583,02 € | 31.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004072025 | servis výťahov v paušále I.Q 25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 162,06 € | 31.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004262025 | praktická výučba KVZ RÚVZ LEVICE | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Regionálny úrad verejného zdravotn. | 00610909 | 123,30 € | 28.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004232025 | občerstvenie kvestorát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 62,39 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004242025 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ARTFORUM spol. s r.o. | 35716584 | 17,90 € | 28.03.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004252025 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 477,17 € | 28.03.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004382025 | Jaz.korekt.text-Stud.Theologica,r.26/4 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 773,44 € | 28.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004132025 | elektromateriál 03/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 104,78 € | 27.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004142025 | občerstvenie 25.3.25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 239,94 € | 27.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004162025 | oprava núdzov.osvestl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. | 36846325 | 1 003,00 € | 27.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004192025 | oprava talárov a čiapok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Snowball Communications,s.r.o. | 35841567 | 984,00 € | 27.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004312025 | oprava kopírky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SHARP Business Systems | 48093891 | 183,68 € | 27.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004322025 | oprava kopírky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SHARP Business Systems | 48093891 | 459,71 € | 27.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra |