Faktúry
Počet záznamov: 35094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241014542024 | oprava WC - izba 217 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HSH izol s.r.o. | 36353604 | 1 065,09 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014592024 | Zabezp. občerstv. 26.9. na TPD 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 376,00 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014362024 | držiak | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 152,39 € | 30.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014372024 | prenájom telocvične 9/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 85,50 € | 30.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014702024 | LLF1470_0035 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 138,00 € | 30.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014352024 | oprava výťahu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 8 370,00 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014952024 | účastnícky poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 310,80 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015352024 | ročný poplatok jazykový korektor | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TRINKA | 341,47 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014282024 | stahovanie katedier | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TTrans -sťahovanie s.r.o. | 45516090 | 1 917,00 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014312024 | brožúry | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 770,00 € | 30.09.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014422024 | daňové poradenstvo III.Q 24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EKOPRAKTIK spol. s.r.o. | 34103163 | 600,00 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014222024 | pracovne naradie PC AV | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ORIGINAL TRADE s.r.o. | 48050296 | 1 582,12 € | 27.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014342024 | uverejnenie článku v časopise | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Arts and science press pte.ltd | 202215066W | 1 443,48 € | 27.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014392024 | prístupový systém | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 4 273,00 € | 27.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014942024 | telefón | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 27.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014272024 | koberce,pokladka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Roman Hanulák | 2 458,58 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014212024 | LLF1421_0035 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BIO-PORT Europe s.r.o. | 24690937 | 131,20 € | 26.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014242024 | vzdelávanie, školenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIALOG, Slovenský Inštitút | 35666463 | 936,00 € | 26.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014262024 | Občerstvenie dekanát 25.9. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 87,65 € | 26.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014332024 | Prenájom priestorov TPD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Synagoga s.r.o. | 53783212 | 1 680,00 € | 26.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014162024 | kultúrny program | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SZUŠ GAUDIA | 51075750 | 150,00 € | 26.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014172024 | doprava Deň TU 18.9.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 720,00 € | 26.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014412024 | vytvorenie webstránky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Adrián Piaček | 19433379 | 2 500,00 € | 26.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014202024 | Ubytovanie TPD 26.-27.9. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PYRAMÍDA PP+ s.r.o. | 53401514 | 872,00 € | 26.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014302024 | zabezpečenie Kongresu etikárov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr.Daniela Sokolovská HESAN | 41430352 | 288,90 € | 26.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014232024 | stravné lístky 10/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 711,19 € | 26.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014552024 | servis zariadení MaR za 09/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Johnson Controls International | 31363695 | 615,19 € | 26.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014142024 | kancelarske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 517,30 € | 25.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014132024 | oprava WC - izba 620 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HSH izol s.r.o. | 36353604 | 1 065,09 € | 25.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014382024 | občerstvenie akad.rok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 769,99 € | 25.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra |