Faktúry
Počet záznamov: 37276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013362025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IATED Academy | 270,00 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013372025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IATED Academy | 270,00 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013382025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IATED Academy | 270,00 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013392025 | drvič na vzorky, mlynček | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | VERKON s.r.o. | 62968041 | 2 717,94 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013562025 | prenájom pozemku 9/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CORASON, s.r.o. | 36265802 | 1 000,00 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013292025 | lekárničky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Medishop Slovakia, s.r.o | 36748269 | 3 661,35 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013302025 | materiál na údržbu 08/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 122,00 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013312025 | serv.výťahov RTU 08/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 52,64 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013322025 | servis výťahov PdF 08/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 91,66 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013352025 | upevnenie ohrievača Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. | 36846325 | 90,00 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013452025 | čist.a toal.potr.TF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 368,51 € | 01.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013962025 | inštalačný materiál ŠD za 08/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 279,24 € | 01.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013442025 | inzerat v KN 31.8.25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spolok sv.Vojtecha - VOJTECH | 31434541 | 177,61 € | 28.08.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013282025 | chemikálie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | STELACHEM spol. s r.o. | 56627921 | 152,00 € | 28.08.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013182025 | oprava rolety jedáleň | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PLAST-EX, spol.s r.o. | 35748273 | 383,91 € | 27.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013202025 | stravné e-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 969,23 € | 27.08.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013192025 | diplom | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PETRUS PAPIER s.r.o. | 45299722 | 38,13 € | 27.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013212025 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MEGABOOKS SK,spol.s r.o. | 36699594 | 20,38 € | 27.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013432025 | dosky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ADITIO, s.r.o. | 46951865 | 2 324,70 € | 27.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013232025 | servisné práce na MaR 08/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Johnson Controls International | 31363695 | 706,24 € | 27.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013162025 | preprava autobusom KKJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HUTÁR, s. r. o. | 55812899 | 320,00 € | 27.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013132025 | refraktometer | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TIPA, spol.s r.o. | 42864208 | 14,07 € | 26.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013122025 | oprava dverí PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GU Slovensko, s.r.o. | 35793708 | 136,00 € | 26.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013102025 | online kurz | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Vallis-jazykové vzdelávanie,s.r.o. | 45296332 | 3 030,72 € | 26.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013072025 | oprava PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 643,29 € | 25.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013082025 | výmena klimatizácie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 6 102,03 € | 25.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013112025 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Peter Uličný | 50373706 | 52,50 € | 25.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013142025 | tlač zborníka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 1 808,00 € | 25.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013152025 | tlač zborníka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 600,00 € | 25.08.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013092025 | magnetická tabuľa | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 1 115,86 € | 25.08.2025 | 25.09.2025 | Faktúra |