Faktúry
Počet záznamov: 33950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002912024 | opravná fa Hornopo.1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1,62 € | 06.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241002902024 | oprava fa FZSP 1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 0,24 € | 06.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241002892024 | opravná fa ŠD 1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 0,71 € | 06.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241002882024 | opravná fa PF 1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 0,31 € | 06.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241002672024 | nájom TF KE 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 861,63 € | 05.03.2024 | 26.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241002722024 | prenájom plavárne 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 500,00 € | 05.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002782024 | elektrina Hollého 3/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 143,22 € | 05.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003022024 | 02/2024 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ubytovňa Nukleón, s.r.o. | 46202838 | 4 644,00 € | 05.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003032024 | 02/2024 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 560,00 € | 05.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003232024 | výkon inžinierskej činnosti | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing. Alexander Lančarič | 17613086 | 1 200,00 € | 05.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241002772024 | ele.Botanicka 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 7,91 € | 05.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241002842024 | inštalačný materiál 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 180,56 € | 04.03.2024 | 26.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241002502024 | upratovanie TF 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 996,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002512024 | tel.ORANGE TF na 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,94 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002522024 | strav. e-kupóny TF 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 359,54 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002532024 | mobilné telefóny 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 531,16 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002542024 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5,89 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002562024 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 842,86 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002572024 | serv.výťahov RTU 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 46,36 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002582024 | servis výťahov PdF 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 80,70 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002602024 | podpora AKIS DAWINCI 3/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 636,37 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002622024 | materiál na údržbu 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 637,21 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002612024 | strava študen.2/24 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 118,00 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002752024 | teplo 02/2024, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 358,77 € | 04.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241002822024 | telefóny 2/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 73,87 € | 04.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003082024 | 02/2024 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 564,00 € | 04.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003162024 | Členské 2024 ELI Jurčová | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | European Law Institute | 0837276779 | 75,00 € | 04.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241002632024 | plyn 03/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 4 953,00 € | 04.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002792024 | teplo 02/2024, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 3 067,44 € | 04.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003662024 | poplatok za mobil. tel. a internet 2/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 312,29 € | 04.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |