Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241015322024 | kontrola požiar.zariadení | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 803,48 € | 08.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015342024 | údržba a podpo.MAIS 9/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 21 167,34 € | 08.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015852024 | 09/2024 ubyt. študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 368,00 € | 08.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015382024 | zamestnanci -ZC 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 377,21 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015392024 | zamestnavateľ-ZĽ 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 8 398,00 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015402024 | SF 09/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 768,00 € | 08.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015212024 | ele.en. 9/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 497,22 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015222024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BIOHEM a.s. | 54519098 | 95,04 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015182024 | Ochrana PKaLD 9/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 164,40 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015192024 | LLF_1519_0049_0002 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015202024 | nájom TF BA 10/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 203,67 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015232024 | uverejnenie článku v časopise | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MDPI AG | 2 448,98 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015242024 | čistiace prostriedky, rukavice | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tatrachema, výrobné družstvo | 31434193 | 311,84 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015442024 | Ozvučenie Synagoga Café 26.9. počas TPD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ján Hrčka - Agency J.H. | 33201340 | 480,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013362024 | nájom TF KE za 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 861,63 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015152024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 324,98 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015162024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 382,26 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015452024 | večera | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TOP-RELAX,s.r.o. | 36836061 | 829,25 € | 07.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015462024 | prehliadka mesta | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnava Tourism | 42288924 | 69,05 € | 07.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015712024 | internetové služby 10/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,00 € | 07.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015862024 | 09/2024 ubyt. študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ubytovňa Nukleón, s.r.o. | 46202838 | 4 680,00 € | 07.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015842024 | licencia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 74 400,00 € | 07.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013692024 | LLF_1369_0018 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 135,84 € | 05.10.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014972024 | telekom.služby 10/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 806,84 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015082024 | lezecká stena 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AMA s.r.o. | 52105024 | 132,00 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015102024 | ochrana objektu PDF 9/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 298,92 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015062024 | podp.hard.zar.-paušál 3.Q | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Alanata a.s. | 54629331 | 1 500,00 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015072024 | licenčné popl.09/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015092024 | prenájom telocvične | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 193,00 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015142024 | poplatok za mobil. tel. a internet 10/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 312,22 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra |