Faktúry
Počet záznamov: 37670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251018202025 | teplo 10/25 RTU+GTH | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 19,80 € | 05.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018272025 | rekonštrukcia strechy Paulínska 10/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HSH izol s.r.o. | 36353604 | 114 522,13 € | 05.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018082025 | knihy Vega Halaszova | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 563,50 € | 05.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018072025 | PHM 10/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 832,73 € | 05.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019462025 | Soľ tabletová 25kg-40ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MARLUS Group s.r.o. | 31411304 | 479,70 € | 05.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017882025 | účastn.popl.ESN 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Erasmus Student Network STUBA | 42270499 | 160,00 € | 04.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017942025 | tlac Vega Marek | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spolok Slovákov v Poľsku | 00804709 | 4 100,00 € | 04.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017962025 | telefony 10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 95,32 € | 04.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017972025 | mikroskop,prisl.Vega Kolon | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sonata Optics s. r. o | 54162891 | 2 952,00 € | 04.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017992025 | uprat.TF BA 10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 1 276,13 € | 04.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017742025 | Tel.ORANGE TF za 10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,25 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017752025 | údržba systému NETIQ 10 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017902025 | lezecká stena 10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AMA s.r.o. | 52105024 | 630,00 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018102025 | EUA členský popl.2026 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EUA | 4 367,00 € | 04.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017812025 | oprava rozvodov UK | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Vortech s. r. o. | 50597663 | 6 095,88 € | 04.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017792025 | servis výťahov FZSP 10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 04.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017732025 | telefóny 10/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 709,60 € | 04.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017832025 | odber z.plynu 10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 423,12 € | 04.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017862025 | mobilné tel. 10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 338,53 € | 04.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017982025 | plyn 11/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 3 873,00 € | 04.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018722025 | mobilné telefóny 10/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 133,25 € | 04.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018752025 | pamäťové médiá | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BACKBONE, s.r.o. | 36846104 | 502,37 € | 04.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017852025 | reklamné predmety_vrecko veľké | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 805,04 € | 04.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018622025 | ZPC 10/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 128,25 € | 04.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018282025 | správny popl.-vydanie vyjadrenia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,62 € | 04.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018302025 | správny popl.-vydanie vyjadrenia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,00 € | 04.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019262025 | stravné e-kupóny 11/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 382,42 € | 04.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017612025 | správny poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OTNS, a. s. | 46881239 | 39,00 € | 03.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017582025 | správny poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 26,00 € | 03.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019132025 | ubytovanie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 1 040,00 € | 03.11.2025 | 18.10.2025 | Faktúra |