Faktúry
Počet záznamov: 37276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251014182025 | nájom TF KE na 9/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 861,63 € | 11.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014362025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 140,00 € | 11.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014292025 | elektrika 08/2025 RTU+GTH | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 4 545,66 € | 11.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014302025 | elektrika 08/2025 PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 188,25 € | 11.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014312025 | elektrika 08/25,Hollého 8 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 942,33 € | 11.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014322025 | elektrika 08/2025 PdF+GTH | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 294,26 € | 11.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014332025 | elektrika 08/2025 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 736,75 € | 11.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014152025 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 55,15 € | 10.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014032025 | nájom TF BA na 9/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 203,67 € | 10.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014122025 | dobropis fran.stroj 08/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 13,00 € | 10.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014062025 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 163,60 € | 10.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014252025 | oprava kemary na RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 129,15 € | 10.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014402025 | účast.popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ministerstvo vnútra Slovenskej | 00151866 | 1 980,00 € | 10.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014072025 | elektrika Paulínska 8/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 577,04 € | 10.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014172025 | Knihy do knižnice | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Globexpand s.r.o. | 46643532 | 1 098,05 € | 10.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013932025 | spracov.popl.Vega Dedova | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť pre štúdium | 42407061 | 300,00 € | 09.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013992025 | nákup čistiacej techniky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mitech Slovakia, s.r.o. | 36559652 | 1 839,71 € | 09.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014092025 | teplo 08/2025,PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 490,49 € | 09.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014132025 | upratovanie Paulínska | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Personálna agentúra WORK s.r.o. | 53702140 | 17 907,48 € | 09.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014142025 | prenajom Viseg Zvarik | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Eleuzína, o.z. | 51876078 | 400,00 € | 09.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014232025 | Ochranu objektu p. KaLD 8/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 197,78 € | 09.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014422025 | vyhotovenie pečiatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing. Schmidt Robert | 30712521 | 71,20 € | 09.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013972025 | sprievodcovské služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnava Tourism | 42288924 | 45,01 € | 09.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014082025 | teplo 08/2025, PdF+GTH | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 2 712,37 € | 09.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014102025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Vysoká Škola báňska - | 435,00 € | 09.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014112025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Vysoká Škola báňska - | 435,00 € | 09.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014202025 | ELEKTRICKÁ ENERGIA 8/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 335,18 € | 09.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014212025 | PLYN 8/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 423,12 € | 09.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014222025 | mobilné telefóny 8/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 342,57 € | 09.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013852025 | kávovar | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NAY, a.s. | 35739487 | 230,90 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra |