Všetky dokumenty
Počet záznamov: 343385
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231071842023 | predaj | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 651,25 € | 06.07.5023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20221088332022 | stav.upravy | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AAA STAV, s.r.o. | 36764426 | 18 025,06 € | 05.09.5022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221052922022 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TAURIS a.s. | 36773123 | 118,81 € | 25.05.5022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221051832022 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | BAUS s.r.o. | 50140043 | 1 307,88 € | 23.05.5022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 4500053841 | tlf.Biznis Slov. | Technická univerzita v Košiciach | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,34 € | 31.03.3021 | 20.04.2012 | Objednávka | ||||||
| 4500053392 | kanc.papier A4 80g | Technická univerzita v Košiciach | REFLEX - A. Elexová | 32457243 | 296,64 € | 19.03.3012 | 24.03.2012 | Objednávka | ||||||
| 20231089912023 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | XLSK Nábytok, s.r.o. | 35883103 | 79,00 € | 30.08.2502 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20241017832024 | Konferenčný poplatok | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. | 71344802 | 200,00 € | 26.02.2224 | 16.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241118242024 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | BAKERY MM s.r.o. | 45989362 | 26,74 € | 24.10.2204 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241091022024 | uverejnenie článku | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MDPI AG | 1 170,00 € | 04.09.2204 | 20.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231109602023 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PRVÁ CATERINGOVÁ spol. s r.o. | 36208027 | 88,40 € | 12.10.2203 | 04.11.2023 | doc. Ing. Martin Chovanec, PhD. | riaditeľ ÚVT | Faktúra | |||
| 20211100492021 | kopie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | XEROX LIMITED,org.zložka podniku | 30814677 | 34,19 € | 15.11.2202 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211100502021 | kopie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | XEROX LIMITED,org.zložka podniku | 30814677 | 7,31 € | 15.11.2202 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20201107942020 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 269,25 € | 27.10.2202 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20231103062023 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 120,56 € | 02.10.2202 | 24.10.2023 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického útvaru Pedagogická fakulta UK | Faktúra | |||
| 20221088052022 | provizny poplatok | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Studyline, s. r. o. | 52452654 | 1 920,00 € | 26.08.2202 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20231087962023 | Publikovanie článku v zahraničnom časopise | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MDPI AG | 1 876,10 € | 23.08.2202 | 08.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231049372023 | Kompl. 2 3/4 x 2 F 65.99 RUBENA | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Rubena, s.r.o. | 09725351 | 638,00 € | 15.05.2202 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20221044652022 | KEE spotr. | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | REFLEX - A. Elexová | 32457243 | 75,56 € | 22.02.2046 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20251006402025 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 182,19 € | 29.01.2028 | 28.02.2025 | Faktúra |