Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231018372023 | Občerstvenie konferencia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 2 665,05 € | 16.10.2023 | 09.11.2023 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
| 20231018222023 | nájom Marianum 9/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Rímskokatolícka cirkev | 00419702 | 240,00 € | 16.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231018302023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 893,84 € | 16.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231018512023 | roll-up, grafické práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr.art.Rastislav Čeleďa | 37036106 | 261,60 € | 16.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231018292023 | oprava umývačky riadu PDF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Marian Kollárik | 48305642 | 207,14 € | 16.10.2023 | 11.11.2023 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF UMB | Faktúra | |||
| 20231018142023 | dažďová voda III.Q/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 88,79 € | 13.10.2023 | 02.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231018102023 | E - kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 884,11 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018202023 | prenájom telocvične | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 240,00 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018192023 | oprava kanalizácie RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | 702,00 € | 13.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018272023 | odpad | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | INTA s.r.o. | 34129863 | 18,00 € | 13.10.2023 | 09.11.2023 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
| 20231018282023 | čistiace a baliace prostriedky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PhDr.Gabriela Spišáková - Majster P | 33768897 | 804,00 € | 13.10.2023 | 11.11.2023 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF UMB | Faktúra | |||
| 20231018332023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 325,66 € | 13.10.2023 | 11.11.2023 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF UMB | Faktúra | |||
| 20231018352023 | nápoje | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KMV BEV s.r.o. | 31362681 | 116,41 € | 13.10.2023 | 11.11.2023 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF UMB | Faktúra | |||
| 20231017822023 | Tlmočenie a technika konferencia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LEXIKA s.r.o. | 35852658 | 1 848,00 € | 12.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017902023 | internet PKaLD FNTT 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 12.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017922023 | Ochrana objektu 9/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 160,80 € | 12.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017962023 | Viazanie výročnej správy 2021 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mikuláš Hanzlík | 17698278 | 240,00 € | 12.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017972023 | elektrika 09/23,PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 4 185,38 € | 12.10.2023 | 02.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017982023 | elektrika 09/23, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 3 426,14 € | 12.10.2023 | 02.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231018052023 | stravné e-kupóny 10/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 414,58 € | 12.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231018072023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 26 980,13 € | 12.10.2023 | 02.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231018082023 | Kancelárska stolička HUMAN | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IGGY-TRADE s.r.o. | 46729445 | 228,00 € | 12.10.2023 | 02.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017942023 | občerst. akr.6.10. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Agentúra MANNA s.r.o. | 36749117 | 185,00 € | 12.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017952023 | E-kupóny 10/23 117 ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 689,61 € | 12.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018132023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EnviroLab s.r.o. | 35860456 | 24,20 € | 12.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018182023 | čistiace potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tatrachema, výrobné družstvo | 31434193 | 317,18 € | 12.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018012023 | podpora a údržba IDM 9/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 12.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018022023 | členstvo v EUNIS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EUNIS Slovensko | 31784941 | 350,00 € | 12.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018042023 | licenčné popl. 9/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 12.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018542023 | stravné e-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 355,64 € | 12.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |