Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231018942023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 449,67 € | 25.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018882023 | ubytovanie ELSA Tbilisi | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELSA Georgia | 205279090 | 915,00 € | 24.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231018872023 | kontrola požiar.prístrojov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 803,48 € | 24.10.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231018912023 | knihy K011UK-4/2022 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ARTFORUM spol. s r.o. | 35716584 | 203,85 € | 24.10.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231018792023 | Adamová Štrbské Pleso 25.-27.10.2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 150,00 € | 23.10.2023 | 17.10.2023 | Ing. Veronika Kunová | vedúca oddelenia | Faktúra | |||
| 20231018782023 | TPC1230247 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Verlag Dashofer, | 35730129 | 154,80 € | 23.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018802023 | daňový doklad k zálohovej faktúre | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Kontakt M,s.r.o. | 36187976 | 452,80 € | 23.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019002023 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | elfa s.r.o. | 31648410 | 385,00 € | 23.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018772023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mabonex Slovakia spol. s r.o. | 31428819 | 22,03 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF UMB | Faktúra | |||
| 20231018862023 | kontrola plynových kachiel | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LUŠČAN Alojz - PLYNOSERVIS | 11903155 | 1 263,60 € | 23.10.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231018842023 | uverejnenie inzerátu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 86,04 € | 23.10.2023 | 17.11.2023 | RNDr. Peter Očenáš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231018952023 | Soft. licencia Writefull | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Albertina icome Bratislava s.r.o. | 35681811 | 3 600,00 € | 23.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018722023 | stravné e-kupóny 10/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 320,28 € | 20.10.2023 | 09.11.2023 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
| 20231018732023 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PaedDr.Nadežda Čabiňaková | 35463066 | 830,28 € | 20.10.2023 | 09.11.2023 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
| 20231018762023 | flag opasok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská asociácia | 30787009 | 115,90 € | 20.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231018752023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ovocie - zelenina | 46904417 | 515,21 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF UMB | Faktúra | |||
| 20231019022023 | elektrospotrebiče do kuchyne | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Elektromax - Robert Mihálik | 34424661 | 389,99 € | 20.10.2023 | 18.11.2023 | RNDr. Peter Očenáš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231018582023 | konferenčný poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 50,00 € | 19.10.2023 | 09.11.2023 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
| 20231018642023 | korektorské služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr.Adam Kuvik | 51779595 | 120,00 € | 19.10.2023 | 09.11.2023 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
| 20231018602023 | dážďovky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OZ Kompostujme | 42390656 | 19,99 € | 19.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231018652023 | konferen.stolík, vešiak | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IGGY-TRADE s.r.o. | 46729445 | 108,00 € | 19.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231018832023 | vstupné na hrad - kolokvium | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 56,00 € | 19.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231018592023 | odborný autorský dohľad | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ART STUDIO JOKO, s.r.o. | 36236381 | 6 960,00 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF UMB | Faktúra | |||
| 20231018742023 | Roč. licencia PLANEAT na 12 mesiacov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Planeat s.r.o. | 47885289 | 480,00 € | 19.10.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231019012023 | refundácia cest. nákladov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 40,70 € | 19.10.2023 | 17.11.2023 | RNDr. Peter Očenáš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231018412023 | daňový doklad k zálohovej faktúre | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 95,00 € | 18.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018442023 | daňový doklad k zálohovej faktúre | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 109,00 € | 18.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018452023 | daňový doklad k zálohovej faktúre | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 119,00 € | 18.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018482023 | daňový doklad k zálohovej faktúre | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 129,00 € | 18.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018492023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 179,00 € | 18.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra |