Faktúry
Počet záznamov: 3498
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001812024 | 100946 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DELTA kt s.r.o. | 52512703 | 100,00 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001872024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 398,10 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001922024 | 100844 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 22MEDIA s.r.o. | 44632436 | 120,00 € | 25.03.2024 | 24.04.2024 | Sičáková Iveta | odborný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241001932024 | 100844 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 22MEDIA s.r.o. | 44632436 | 999,60 € | 25.03.2024 | 24.04.2024 | Sičáková Iveta | odborný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241002012024 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 121,00 € | 25.03.2024 | 24.04.2024 | Ing. Mária Kamenská, PhD. | referentka VaV | Faktúra | |||
| 20241001772024 | 101120 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANDI BUS s.r.o. | 47361875 | 700,00 € | 24.03.2024 | 17.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001782024 | 100142 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kasico, a.s. | 17308267 | 3 132,00 € | 22.03.2024 | 17.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001902024 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 343,02 € | 19.03.2024 | 17.04.2024 | Sičáková Iveta | odborný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241001952024 | 101124 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 88 Architecture s.r.o. | 55975381 | 3 950,00 € | 19.03.2024 | 24.04.2024 | Sičáková Iveta | odborný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241001712024 | 101002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KLIKA-BP, s.r.o. | 43995888 | 342,00 € | 15.03.2024 | 17.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001652024 | 101120 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANDI BUS s.r.o. | 47361875 | 600,00 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001702024 | 101123 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DAMARSI, s.r.o. | 53728645 | 600,00 € | 13.03.2024 | 17.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001642024 | 100807 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ján Nyári | 30993911 | 550,48 € | 12.03.2024 | 02.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001802024 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 1 020,00 € | 12.03.2024 | 17.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001592024 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 900,28 € | 11.03.2024 | 02.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001622024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 2 301,84 € | 11.03.2024 | 10.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001632024 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 181,00 € | 11.03.2024 | 02.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001662024 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3 605,00 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001482024 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 211,55 € | 08.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001502024 | 101038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RELIA, s.r.o. | 31369308 | 240,00 € | 07.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001522024 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 61,92 € | 07.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001602024 | 100385 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pyrokom spol. s r.o. | 18048455 | 1 705,46 € | 07.03.2024 | 02.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001422024 | 100380 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Technická inšpekcia | 36653004 | 396,00 € | 06.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001572024 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 500,00 € | 06.03.2024 | 02.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001492024 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 168,00 € | 05.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001542024 | 100960 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Vox Juventae | 42127696 | 276,00 € | 05.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001472024 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 04.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001532024 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 132,26 € | 04.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001432024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001412024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 89,11 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |