| 20201000832020 |
100025 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Danubius Center, s r.o. |
35949023 |
|
44,20 € |
18.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000822020 |
Tovar, služba, práca |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Danubius Center, s r.o. |
35949023 |
|
79,80 € |
18.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000582020 |
100827 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
120,00 € |
18.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000802020 |
100031 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
CKM Združenie pre študentov, mládež |
31768164 |
|
67,00 € |
15.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000762020 |
100881 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Pow-en |
43860125 |
|
714,18 € |
14.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000892020 |
100017 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
COM-therm spol.s r.o. |
36525782 |
|
484,84 € |
13.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000882020 |
100017 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
COM-therm spol.s r.o. |
36525782 |
|
3 278,78 € |
13.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000872020 |
100017 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
COM-therm spol.s r.o. |
36525782 |
|
3 882,43 € |
13.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000862020 |
100017 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
COM-therm spol.s r.o. |
36525782 |
|
3 748,28 € |
13.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000752020 |
100190 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Microcomp |
31410952 |
|
288,00 € |
13.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000812020 |
100565 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
636,37 € |
12.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000742020 |
100814 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
R-MAX 1, a.s. |
44503121 |
|
174,00 € |
12.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000732020 |
100737 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
165,00 € |
12.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000722020 |
100020 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
12.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000792020 |
100885 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
44156979 |
|
250,00 € |
11.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000782020 |
100884 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO |
47880775 |
|
7 558,00 € |
11.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000772020 |
100440 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Marián Ondrejka-Wtrade |
34933336 |
|
62,36 € |
11.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000712020 |
100881 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Pow-en |
43860125 |
|
210,96 € |
11.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001072020 |
100485 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
31592503 |
|
291,00 € |
10.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000842020 |
100543 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
93,77 € |
10.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000662020 |
100811 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
278,94 € |
10.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000652020 |
100649 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Majster papier |
33768897 |
|
538,99 € |
07.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000642020 |
100881 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Pow-en |
43860125 |
|
167,63 € |
07.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000632020 |
100064 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Mol Nyrt |
10625790244 |
|
255,15 € |
07.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000622020 |
100009 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
372,45 € |
07.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000702020 |
100005 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KOMVak |
36537870 |
|
106,50 € |
06.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000692020 |
100005 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KOMVak |
36537870 |
|
111,10 € |
06.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000682020 |
100005 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KOMVak |
36537870 |
|
531,64 € |
06.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000672020 |
100005 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KOMVak |
36537870 |
|
1 296,91 € |
06.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000612020 |
100020 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14,00 € |
06.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
