Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231017002023 | knihy pre knižnicu PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 33,84 € | 03.10.2023 | 20.10.2023 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231017102023 | Chemikálie Ponuka 25/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 69,36 € | 03.10.2023 | 25.10.2023 | prof. Ing.Dana Bolibruchová, PhD. | vedúca KTI | Faktúra | |||
| 20231016912023 | mimozáručná oprava klimatizácie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 3 100,00 € | 03.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017032023 | teplo 09/2023, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 332,54 € | 03.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017042023 | teplo 09/2023, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 358,56 € | 03.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016922023 | strava študenti 9/23 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 28,50 € | 03.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017162023 | telefóny 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,57 € | 03.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017022023 | vydavateľské služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | De Gruyter Open Sp.z o.o | 9521878738 | 250,00 € | 03.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017572023 | mikrovlnné rúry 3ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 220,80 € | 03.10.2023 | 02.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017762023 | Publikovanie suplementu Paliatívna medic | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Solen s.r.o. | 35865211 | 840,00 € | 03.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231016892023 | podpora AKIS DAWINCI 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 636,37 € | 03.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017012023 | daňové poraden. IIIQ 2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EKOPRAKTIK spol. s.r.o. | 34103163 | 600,00 € | 03.10.2023 | 25.10.2023 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | |||
| 20231017052023 | akceptačný popl. v časopise | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SlovakEdu, o.z. | 42118735 | 1 000,00 € | 03.10.2023 | 09.11.2023 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
| 20231017332023 | cukrovinky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AKORD distribučná s.r.o. | 46836411 | 101,12 € | 03.10.2023 | 31.10.2023 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
| 20231016692023 | E-kupóny 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 503,00 € | 02.10.2023 | 20.10.2023 | doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD. | vedúca KGT | Faktúra | |||
| 20231016712023 | materiál na údržbu 9/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 357,94 € | 02.10.2023 | 20.10.2023 | Jozef Lacek | riaditeľ UZVD | Faktúra | |||
| 20231016762023 | ubytovanie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BPA s.ro. | 36763152 | 61,00 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | prof. Ing. Peter Braciník, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231016772023 | Mini festival príležitostí 26.9.2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 498,00 € | 02.10.2023 | 19.10.2023 | prof. Ing. Peter Braciník, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231016782023 | pitná voda + plastové poháriky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 189,96 € | 02.10.2023 | 19.10.2023 | prof. Ing. Peter Braciník, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231016792023 | členské zahraničie Jurčová | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | European Law Institute | 0837276779 | 75,00 € | 02.10.2023 | 19.10.2023 | prof. Ing. Peter Braciník, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231016862023 | servis výťahov PdF 9/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 80,70 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231016872023 | serv.výťahov RTU 09/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 46,36 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Ing.K.Jurošková | tajomníčka FEIT | Faktúra | |||
| 20231016962023 | plyn 9/2023 pav. KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,00 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231016752023 | servis výť.paušál 3.Q/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 146,67 € | 02.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016842023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mabonex Slovakia spol. s r.o. | 31428819 | 51,41 € | 02.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017142023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 320,95 € | 02.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017282023 | erazmus večera | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TOP-RELAX,s.r.o. | 36836061 | 345,20 € | 02.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017462023 | inštalačný materiál 09/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 186,01 € | 02.10.2023 | 02.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231016832023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ovocie - zelenina | 46904417 | 320,53 € | 02.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016952023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NOVOCASING Nitra,s.r.o. | 36530506 | 1 014,46 € | 02.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra |