Faktúry
Počet záznamov: 37397
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241015712024 | internetové služby 10/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,00 € | 07.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015862024 | 09/2024 ubyt. študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ubytovňa Nukleón, s.r.o. | 46202838 | 4 680,00 € | 07.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015842024 | licencia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 74 400,00 € | 07.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013692024 | LLF_1369_0018 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 135,84 € | 05.10.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014972024 | telekom.služby 10/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 806,84 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015082024 | lezecká stena 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AMA s.r.o. | 52105024 | 132,00 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015102024 | ochrana objektu PDF 9/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 298,92 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015062024 | podp.hard.zar.-paušál 3.Q | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Alanata a.s. | 54629331 | 1 500,00 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015072024 | licenčné popl.09/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015092024 | prenájom telocvične | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 193,00 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015142024 | poplatok za mobil. tel. a internet 10/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 312,22 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014962024 | poradenstvo 9/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Accace k.s. | 35839350 | 60,00 € | 04.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014982024 | dobropis RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 1 855,31 € | 04.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014992024 | dobropis Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 97,14 € | 04.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015002024 | dobropis FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 332,67 € | 04.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015012024 | dobropis ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 1 413,55 € | 04.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015022024 | dobropis PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 309,39 € | 04.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015032024 | dobropis Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 253,63 € | 04.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015042024 | dobropis Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 53,62 € | 04.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015052024 | dobropis PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 776,40 € | 04.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015112024 | PHM 9/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 672,07 € | 04.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014612024 | telefóny 9/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 72,97 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014772024 | khiha | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 36,00 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014882024 | knihy Fond obnovy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 161,50 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014672024 | LLF1467_08 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 381,71 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014732024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PaedDr.Nadežda Čabiňaková | 35463066 | 404,88 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014742024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Vydavatelství a nakladatelství | 26367530 | 1 974,52 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015132024 | Mobilné telefóny 1.9.-30.9.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,82 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015262024 | Stravné e-kupóny 10/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 276,92 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014632024 | tel.ORANGE TF za 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,94 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra |