Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231019402023 | Dobropis elek.Holle 01/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 322,33 € | 02.11.2023 | 30.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231019412023 | Dobropis elek.Holle 02/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 328,16 € | 02.11.2023 | 30.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231019422023 | Dobropis elek.Holle 03/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 367,60 € | 02.11.2023 | 30.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231019432023 | Dobropis elek.Holle 04/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 337,39 € | 02.11.2023 | 30.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231019632023 | Zverejnenie článku v časopise | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LD, s.r.o. | 65415744 | 218,83 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20231020092023 | príprava a meranie vzoriek PČ AV | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Masarykova Univerzita | 00216224 | 622,20 € | 02.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019502023 | výstava Kam na vysokú | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 3 780,00 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231019492023 | veľtrh Gaudeamus BA | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 4 374,00 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231019332023 | zabezpečenie zasadnutia Akad.senátu 26.10. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 36,00 € | 31.10.2023 | 22.11.2023 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | |||
| 20231019322023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 147,02 € | 31.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019382023 | elektromateriál 10/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 422,59 € | 31.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019642023 | Odvlhčovač | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BIET EUROPE s.r.o. | 46937820 | 808,00 € | 31.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019372023 | skúška EZS a CCTV | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 720,00 € | 31.10.2023 | 24.11.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231019772023 | Spotreba vody p. KaLD vo FNTT 7-9/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 32,40 € | 31.10.2023 | 24.11.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231019592023 | Výmena ventilátora v hlbokomraz. boxe | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LABO - SK,s.r.o. | 36365556 | 576,00 € | 31.10.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020312023 | angl. korektúra textu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Dr.Catriona Menzies | 99,20 € | 31.10.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231019802023 | elektrická energia pav. - DOBROPIS - 01/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 71,69 € | 31.10.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231019812023 | elektr energia 1/23 DOBR | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 68,89 € | 31.10.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231019822023 | elektr energia 3/23 DOBR | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 78,44 € | 31.10.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231019832023 | elektr energia 4/23 DOBR | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 69,52 € | 31.10.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231020342023 | vydavateľské služby JOP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | De Gruyter Open Sp.z o.o | 9521878738 | 2 760,00 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20231019302023 | časopisy na rok 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mediaprint-Kapa | 35792281 | 139,56 € | 30.10.2023 | 14.11.2023 | RNDr. Peter Očenáš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231019192023 | Lantajová Prešov PC5230104 10.10.23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 30,00 € | 30.10.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231019202023 | občerstvenie vedecká rada | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 256,50 € | 30.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019232023 | rekonštruk.kotolne FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 17 999,54 € | 30.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019252023 | tlačiarenské služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 372,82 € | 30.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019312023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 77,12 € | 30.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019342023 | aplikácia Deepl | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DeepL SE | 1 499,04 € | 30.10.2023 | 24.11.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20231019212023 | podp.hard.zar.-paušál 3.Q | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Alanata a.s. | 54629331 | 1 500,00 € | 30.10.2023 | 24.11.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231019292023 | Dobropis elek. RTU 04/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1 530,79 € | 30.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra |