Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231017932023 | praktická výučba študenti VZ - RÚVZ Topo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Regionálny úrad verejného | 17335761 | 61,65 € | 05.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231018032023 | Čistenie a pranie 8 ks obrusov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Daisy plus, s.r.o. | 35890975 | 28,80 € | 05.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017292023 | ročná prehliadka EPS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 1 872,00 € | 05.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018902023 | ozvučenie sály Marianum | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ján Hrčka - Agency J.H. | 33201340 | 480,00 € | 05.10.2023 | 11.11.2023 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF UMB | Faktúra | |||
| 20231017182023 | kredit na frank.stroj | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10 000,00 € | 04.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017062023 | mobilné telefóny 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 514,15 € | 04.10.2023 | 25.10.2023 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231017092023 | mobilné telefóny paušál od 1.10.do31.10.202 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,82 € | 04.10.2023 | 25.10.2023 | PhDr. Alena Mičicová | riaditeľka UK UNIZA | Faktúra | |||
| 20231017222023 | Expert pre oblasť marketingu a komunikác | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IN ARTES, s.r.o. | 44136072 | 1 200,00 € | 04.10.2023 | 25.10.2023 | prof. Ing.Dana Bolibruchová, PhD. | vedúca KTI | Faktúra | |||
| 20231017482023 | Občerstvenie na kolégium dekana | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 179,50 € | 04.10.2023 | 25.10.2023 | Ing. Veronika Kunová | vedúca oddelenia | Faktúra | |||
| 20231017082023 | inzercia v časopise | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 420,00 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017202023 | občerstvenie študen. rada | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 250,10 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017212023 | občerstvenie-akadem.rok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 574,00 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017232023 | telekom.služby 09/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 800,75 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017112023 | elektrika 10/2023 Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 200,00 € | 04.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017452023 | separácia skla a plastov za 09/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 81,60 € | 04.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017322023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 183,72 € | 04.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017132023 | nájom TF KE 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 861,63 € | 04.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017522023 | notárske služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Notársky úrad v Trnave | 42296242 | 51,02 € | 04.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017152023 | tel.ORANGE TF na 102023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,94 € | 04.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016992023 | poistné na ZPC 09/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 135,85 € | 04.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017192023 | mzdové a poradenské služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Accace k.s. | 35839350 | 432,00 € | 04.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017312023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 20,54 € | 04.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017072023 | PHM 09/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 894,98 € | 04.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017122023 | elektrika 10/23,Botanická | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 20,00 € | 04.10.2023 | 31.10.2023 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
| 20231016852023 | servis výťahov FZSP 9/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 03.10.2023 | 25.10.2023 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231016882023 | plyn 10/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 11 952,00 € | 03.10.2023 | 25.10.2023 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231016932023 | občerstvenie pre auditorov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 21,40 € | 03.10.2023 | 25.10.2023 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231016942023 | občersvenie kvestorát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 97,50 € | 03.10.2023 | 25.10.2023 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231016972023 | stravné e-kupóny 10/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 459,74 € | 03.10.2023 | 25.10.2023 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231016982023 | zabezpečenie akcie 23.9.2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 150,00 € | 03.10.2023 | 20.10.2023 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra |