Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231017832023 | úplné znenia PP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 100,00 € | 11.10.2023 | 25.10.2023 | Ing. Veronika Kunová | vedúca oddelenia | Faktúra | |||
| 20231017792023 | strava zam.SF 09/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 1 393,70 € | 11.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017772023 | odvoz odpadu PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LP Transport s.r.o. | 50813234 | 300,00 € | 11.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017882023 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 4 354,80 € | 11.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017892023 | knihy APVV Rábik | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Eurobooks s.r.o. | 36657701 | 553,63 € | 11.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017802023 | inzercia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 135,00 € | 11.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017812023 | strava študenti,dok.09/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 2 890,50 € | 11.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017862023 | kontrola strechy RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | JOMA-Ing. Jozef Matúš | 32570261 | 250,00 € | 11.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017782023 | strava zamestnanci 09/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 5 809,50 € | 11.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017852023 | čistenie kanalizácie RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | 144,00 € | 11.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017912023 | tlač Otázky zemepan.hosp.II | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 192,50 € | 11.10.2023 | 02.11.2023 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
| 20231018092023 | občerstvenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 123,00 € | 11.10.2023 | 09.11.2023 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
| 20231018522023 | stravné e-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 033,46 € | 11.10.2023 | 09.11.2023 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
| 20231018612023 | tlač postera | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 56,52 € | 11.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231017712023 | refundácia cestovného Magdoška | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 46,02 € | 10.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017702023 | refundácia cestovného Fedorčáková | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 46,02 € | 10.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017622023 | teplo 09/23 TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 20,96 € | 10.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017632023 | konferenčný poplatok Ihringová | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 50,00 € | 10.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017652023 | elektrika 9/23 Hornopotoč | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 15 994,49 € | 10.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017662023 | elektrika 09/23,FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 2 306,83 € | 10.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017752023 | čistenie lapača tukov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KANAL M.P.S., s.r.o. | 35710357 | 199,16 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017672023 | 9/23 elekt.energia ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 7 117,57 € | 10.10.2023 | 02.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017642023 | 09/23 ŠD vyúčt.teplo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 720,50 € | 10.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017692023 | E-kupóny 10/23 183 ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 078,62 € | 10.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017742023 | kalifornské dážďovky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OZ Kompostujme | 42390656 | 19,99 € | 10.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018002023 | ASPI Online za rok 2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 1 798,66 € | 10.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018152023 | ubytovanie študentov 09/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 260,00 € | 10.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017682023 | dobropis frank.stroj 9/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 48,20 € | 10.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | |||
| 20231017732023 | potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 1 602,71 € | 10.10.2023 | 11.11.2023 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF UMB | Faktúra | |||
| 20231017422023 | ochrana objektu PdF 9/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 270,48 € | 09.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra |