Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231016642023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 272,45 € | 29.09.2023 | 21.10.2023 | doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD. | vedúca KGT | Faktúra | |||
| 20231016682023 | školenie-nerovnomerné rozvrh.pracovného čas | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EKON-perfekt s.r.o. | 31394434 | 252,00 € | 29.09.2023 | 13.10.2023 | doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD. | vedúca KGT | Faktúra | |||
| 20231016742023 | Krvný agar č. 4 so 7% baranej krvi | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EnviroLab s.r.o. | 35860456 | 12,10 € | 29.09.2023 | 20.10.2023 | prof. Ing. Peter Braciník, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231016672023 | oprava tel. prípojky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Pocisk Jozef | 80,00 € | 29.09.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231017512023 | členský poplatok rok 2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spolok slovenských knihovníkov | 00178594 | 66,00 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018162023 | ubytovanie študentov 09/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 470,00 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016662023 | čip.karty ISIC | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TransData s.r.o. | 35741236 | 660,00 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016612023 | ubytovanie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 362,00 € | 28.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016632023 | korektúra textu KELEMANTIA 2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr.Adam Kuvik | 51779595 | 80,23 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016452023 | konferencia Veľká Tŕna 19-20.10.23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 80,00 € | 28.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016462023 | ubytovanie konferencia 19-20.9.23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | I & P Slovakia, a.s. | 36711951 | 1 297,00 € | 28.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016492023 | stretnutie Ak. obce 23.9.2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Róbert Gašparík | 36282782 | 178,92 € | 28.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016502023 | zasadnutie ak. Obce 20.9.2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 210,00 € | 28.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016522023 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 57,16 € | 28.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016532023 | ubytovanie konferencia NŠL 20-21.9.2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 2 405,50 € | 28.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016582023 | fotoaparát,pamäťová karta | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FAXCOPY Pro s.r.o. | 47076178 | 958,80 € | 28.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016722023 | rámovanie plagátov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ARTEA No1, spol. s r.o. | 36221830 | 976,80 € | 28.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016472023 | údržba optic.prepínačov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Alanata a.s. | 54629331 | 801,60 € | 28.09.2023 | 21.10.2023 | Ing. A. Michálková | riaditeľka EDIS | Faktúra | |||
| 20231016562023 | odstránenie nedostat.ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. | 36846325 | 741,50 € | 28.09.2023 | 20.10.2023 | Ing. A. Michálková | riaditeľka EDIS | Faktúra | |||
| 20231016572023 | kontrola OPaOS TZE-Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. | 36846325 | 180,00 € | 28.09.2023 | 21.10.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231016592023 | stravné e-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 389,01 € | 28.09.2023 | 20.10.2023 | Ing. Katarína Hrbáňová, Phd. | Faktúra | ||||
| 20231016602023 | stravné e-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 54,94 € | 28.09.2023 | 20.10.2023 | Ing. Katarína Hrbáňová, Phd. | Faktúra | ||||
| 20231016652023 | občerstvenie na VR | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Peter Novák - PEMINO | 33214883 | 200,00 € | 28.09.2023 | 25.10.2023 | doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD. | vedúca KGT | Faktúra | |||
| 20231016822023 | priebežný audit I.polrok 2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o. | 36219835 | 1 560,00 € | 28.09.2023 | 20.10.2023 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20231016332023 | konferencia Smoleniec 25-26.23 Csach | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť pre súkromné právo | 53301030 | 110,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016352023 | predplatné časopisov na rok 2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 364,37 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016362023 | knihy Vega Jahelka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Eurobooks s.r.o. | 36657701 | 147,06 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016372023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 90,05 € | 27.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016422023 | demontáž a montaž IT na RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | František Felix FELIX a FELIX | 17584175 | 300,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016482023 | elektromateriál 9/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 83,59 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra |