Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231017432023 | E - kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 414,58 € | 09.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017582023 | elektrika 09/2023,Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 3 864,35 € | 09.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017612023 | skartovačka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 172,80 € | 09.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017602023 | stravné e-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 677,82 € | 09.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017592023 | chemikálie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LABO - SK,s.r.o. | 36365556 | 845,00 € | 09.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017722023 | obstaranie zmeny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mesto Trnava | 00313114 | 6 000,00 € | 09.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017992023 | elektrická energia 09/23 pKaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 475,85 € | 09.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231018062023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 581,41 € | 09.10.2023 | 02.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017442023 | prenájom plavárne 09/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 200,00 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017562023 | paušálny popl. 09/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PC HELP systems, s.r.o. | 44367970 | 270,00 € | 09.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017342023 | Stará Lesná 19-20.10.23 Gešková | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 80,00 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Ing. Lucia Hrebeňárová | riaditeľka ÚCV | Faktúra | |||
| 20231017382023 | Stará Lesná 19-20.10.23 Jurčová | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 80,00 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Ing. Lucia Hrebeňárová | riaditeľka ÚCV | Faktúra | |||
| 20231017392023 | Stará Lesná 19-20.10.23 Novotná | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 80,00 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | doc. Ing. Andrea Kociánová, PhD. | vedúca KCEI | Faktúra | |||
| 20231017402023 | Stará Lesná 19-20.10.23 Štefanko | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 80,00 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Ing. Veronika Kunová | vedúca oddelenia | Faktúra | |||
| 20231017412023 | Stará Lesná 19-20.10.23 Hlušák | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 80,00 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Ing. Veronika Kunová | vedúca oddelenia | Faktúra | |||
| 20231017502023 | lezecká stena 09/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AMA s.r.o. | 52105024 | 240,00 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017542023 | tel. služby 09/23 TYPI | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017552023 | tel. služby 09/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017372023 | strav. e-kupóny TF 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 778,02 € | 06.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017362023 | upratovanie TF 9/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 996,00 € | 06.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017352023 | nájom TF BA 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 203,67 € | 06.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017492023 | údržba a podpo.MAIS 09/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 4 022,28 € | 06.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018172023 | ubytovanie študentov 09/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ubytovňa Nukleón, s.r.o. | 46202838 | 3 980,00 € | 06.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018992023 | občerstvenie Akreditácia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 119,00 € | 06.10.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231017252023 | STK MV TT389JJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Autocomodex Trnava spol.s r.o. | 31443036 | 48,00 € | 05.10.2023 | 21.10.2023 | prof. Ing.Dana Bolibruchová, PhD. | vedúca KTI | Faktúra | |||
| 20231017262023 | oprava MV TT389JJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Autocomodex Trnava spol.s r.o. | 31443036 | 17 850,77 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Jozef Lacek | riaditeľ UZVD | Faktúra | |||
| 20231017272023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 148,47 € | 05.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017842023 | poplatok za mobil. tel. a internet 10/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 318,48 € | 05.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017302023 | tlač European integration EP 2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 5 170,00 € | 05.10.2023 | 02.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017472023 | internetové služby za 09/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,00 € | 05.10.2023 | 02.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra |