| 20231005592023 |
100881 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Pow-en |
43860125 |
|
116,65 € |
05.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231005632023 |
100005 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KOMVak |
36537870 |
|
429,90 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231005622023 |
100005 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KOMVak |
36537870 |
|
433,64 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231005612023 |
100005 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KOMVak |
36537870 |
|
109,43 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231005602023 |
100005 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KOMVak |
36537870 |
|
102,23 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231005562023 |
101009 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Fiesta Restaurant, s.r.o. |
48309451 |
|
3 641,40 € |
31.08.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231005522023 |
100827 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
174,50 € |
31.08.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231005512023 |
100002 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Reficier JTL s.r.o. |
35751819 |
|
718,12 € |
31.08.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231005502023 |
100002 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Reficier JTL s.r.o. |
35751819 |
|
14,40 € |
31.08.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231005492023 |
100434 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
HELORO s.r.o. |
31413391 |
|
98,71 € |
30.08.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231005482023 |
100108 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Jozef Czibulka - PNEUSERVIS |
11900890 |
|
105,00 € |
30.08.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231005552023 |
100956 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Green RABBIT s.r.o. |
51915502 |
|
1 250,00 € |
28.08.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231005542023 |
100157 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
ATTRACT - Ing. Karkó Ján |
11714514 |
|
600,00 € |
28.08.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231005572023 |
100905 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
PROJEKTING T, spol. s.r.o. |
36827096 |
|
920,00 € |
25.08.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231005532023 |
100598 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
GC TECH Ing.Peter Gerši |
36880574 |
|
291,00 € |
24.08.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231005422023 |
100013 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
722,27 € |
23.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231005382023 |
101088 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
JAKOMAT, spol. s.r.o. |
31602274 |
|
273,00 € |
23.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231005462023 |
100951 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
DMC, s.r.o. |
36777455 |
|
1 973,40 € |
18.08.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231005452023 |
100951 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
DMC, s.r.o. |
36777455 |
|
90,00 € |
18.08.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231005402023 |
100258 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
MHLGEO s.r.o. |
35974672 |
|
250,00 € |
18.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
