Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3860
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003622024 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 169,00 € | 30.05.2027 | 18.06.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003612024 | 100825 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 570,00 € | 30.05.2027 | 18.06.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005392024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 750,24 € | 29.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005412024 | 101176 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FAZE Cam | 55458688 | 500,00 € | 26.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005442024 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 238,59 € | 25.07.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005422024 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 106,49 € | 24.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005402024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 978,00 € | 24.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005342024 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 120,31 € | 23.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005322024 | 101174 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Občianske združenie Fundament | 35997371 | 96,00 € | 22.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005302024 | 100073 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 0035792281 | 22,40 € | 22.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005312024 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 3 492,00 € | 18.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005332024 | 101175 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 61,40 € | 18.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005262024 | 101173 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NEPTUN KN s.r.o. | 53551061 | 802,80 € | 17.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005252024 | 101172 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Monika Nagyová | 41398467 | 460,00 € | 17.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005272024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 72,38 € | 17.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005352024 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 230,45 € | 17.07.2024 | 22.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005242024 | 100833 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 829,00 € | 16.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005292024 | 200087 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ADISERVIS s.r.o. | 28367499 | 40,00 € | 16.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005282024 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 356,00 € | 16.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005162024 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 112,22 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |