Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231018402023 | PHM 10/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 641,20 € | 18.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018462023 | čistenie kanalizácie PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | 940,80 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
| 20231018472023 | E - kupóny1ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5,89 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
| 20231018502023 | E-kupóny 10/23 304 ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 791,81 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
| 20231018532023 | nájom a čis.rohoží 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 178,32 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
| 20231018572023 | inzercia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 135,00 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
| 20231018712023 | kancelárske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 200,00 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
| 20231018422023 | konf.poplatok Kohútová | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ostravská univerzita v Ostravě | 61988987 | 101,61 € | 18.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231018432023 | konf.poplatok Jurásová | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ostravská univerzita v Ostravě | 61988987 | 101,61 € | 18.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231018672023 | zabezpečenie kolokvia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tomáš Soós | 663,00 € | 18.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20231018682023 | zabezpečenie kolokvia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BAR BAR s.r.o. | 36259179 | 4 000,00 € | 18.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231018692023 | sprievodcovská činnosť | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnava Tourism | 42288924 | 97,99 € | 18.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231018702023 | preklad štúdie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PaedDr. Marína Vidanová, PhD. | 54789362 | 500,00 € | 18.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231018112023 | občerstvenie-voľba rektora | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 302,70 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF UMB | Faktúra | |||
| 20231018552023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská komora sestier | 37999991 | 100,00 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF UMB | Faktúra | |||
| 20231018562023 | chemikálie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LABO - SK,s.r.o. | 36365556 | 660,60 € | 18.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20231018632023 | prenájom priestorov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Patrícia Burda | 220,00 € | 18.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20231018312023 | E - kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 298,70 € | 17.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018392023 | konf.popl.Kordoš | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 50,00 € | 17.10.2023 | 09.11.2023 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
| 20231018622023 | stravné e-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 389,11 € | 17.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231018662023 | autobusová preprava | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stanislav Bohdan-autobusová doprava | 33558884 | 210,00 € | 17.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231018342023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 72,48 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF UMB | Faktúra | |||
| 20231018362023 | cukrovinky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AKORD distribučná s.r.o. | 46836411 | 182,64 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF UMB | Faktúra | |||
| 20231018892023 | občerstvenie-voľba rektor | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 185,00 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF UMB | Faktúra | |||
| 20231018212023 | tlač Historia eadificavit Lop Rab | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 10 890,00 € | 16.10.2023 | 02.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231018242023 | mat do lab | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Merck Life Science spol.s r.o. | 51083523 | 212,59 € | 16.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018252023 | čl.popl. ISIC/ITIC 09/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 27 860,00 € | 16.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018262023 | čl.popl. ISIC/ITIC 08/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 10 350,00 € | 16.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018322023 | oprava kamerového sys.PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LUKA Group SK s.r.o. | 54554691 | 39,60 € | 16.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018232023 | knihy K011UK-4/2022 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 94,14 € | 16.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra |