Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231019282023 | Dobropis elek. RTU 03/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1 647,74 € | 30.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019272023 | Dobropis elek. RTU 02/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1 488,89 € | 30.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019262023 | Dobropis elek. RTU 01/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1 470,12 € | 30.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019582023 | občerstvenie pre účastníkov konferencie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 51,10 € | 30.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019102023 | PC 1230257 Géci Vígľaš 14-15.11.2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 90,00 € | 27.10.2023 | 11.11.2023 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF UMB | Faktúra | |||
| 20231019112023 | PC 523111 Gábriš Vígľaš 14-15.11.2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 90,00 € | 27.10.2023 | 11.11.2023 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF UMB | Faktúra | |||
| 20231019132023 | minerálky pre dekanát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 34,50 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | |||
| 20231019092023 | uverejnenie inzerátu hab.Franko | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 120,00 € | 27.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019142023 | geofyzikálny prieskum APVV Hrnčiarik | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Masarykova Univerzita | 00216224 | 1 000,00 € | 27.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019242023 | kniha | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 22,09 € | 27.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018382023 | Občerstvenie na zasadnutie katedry VZ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 143,00 € | 27.10.2023 | 24.11.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231019122023 | odstránenie nedost.PZ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 212,84 € | 27.10.2023 | 24.11.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231019152023 | Dobropis elektrika PdF,01/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 525,10 € | 27.10.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231019162023 | Dobropis elek. PdF 02/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 529,45 € | 27.10.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231019172023 | Dobropis elek. PdF 03/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 475,74 € | 27.10.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231019182023 | Dobropis elek. PdF 04/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 376,25 € | 27.10.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231019042023 | tlač Odpustene...Vega Záhorcová | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 1 796,30 € | 26.10.2023 | 11.11.2023 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF UMB | Faktúra | |||
| 20231019052023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 898,15 € | 26.10.2023 | 11.11.2023 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF UMB | Faktúra | |||
| 20231019062023 | občerstvenie Akreditácia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 1 288,50 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231019032023 | časopis Sestra predpl.r.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Silvia Hodálová-VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231016212023 | oprava klimatizácie FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 6 180,00 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231019082023 | občerstvenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 269,00 € | 26.10.2023 | 24.11.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231019072023 | refundácia cestovného Fedorčáková | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 139,71 € | 26.10.2023 | 24.11.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231020212023 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SlovakEdu, o.z. | 42118735 | 1 650,00 € | 26.10.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20231019222023 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SlovakEdu, o.z. | 42118735 | 280,00 € | 26.10.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20231018922023 | čistenie kanalizácie RTU-havária | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | 327,60 € | 25.10.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231018962023 | nákup a montáž merača el.energie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | RA-JA s.r.o. | 47111542 | 450,00 € | 25.10.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231018972023 | tlač časopisu 3/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 1 375,00 € | 25.10.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231018982023 | členský poplatok EUA 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EUA | 4 201,00 € | 25.10.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20231018932023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 287,57 € | 25.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra |