Faktúry
Počet záznamov: 37313
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251015722025 | Tel.ORANGE TF za 9/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,25 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015772025 | nájom TF BA na 10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 203,67 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015782025 | teplo 09/25 RTU+GTH | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 35,17 € | 06.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015682025 | mobilný tel. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 06.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015752025 | lezecká stena 09/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AMA s.r.o. | 52105024 | 126,00 € | 06.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015762025 | podpora univer.siete 3Q | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Alanata a.s. | 54629331 | 1 537,50 € | 06.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015852025 | kontrola PZ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 823,57 € | 06.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015572025 | internet 10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 233,70 € | 03.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015582025 | PLYN 9/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 423,12 € | 03.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015602025 | praktická výučba LS 24/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AnalytX, s. r.o. | 35826321 | 2 420,00 € | 03.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015712025 | uprat.TF BA 9/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 1 276,13 € | 03.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015512025 | prenájom telocvične 9/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 143,63 € | 03.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015542025 | 9/25podpora a údržbaESPIS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 307,50 € | 03.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015562025 | telekom.služby 10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 827,79 € | 03.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016052025 | poplatok za mobil. tel. a internet 10/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 343,94 € | 03.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015592025 | mobilné telefóny 9/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 345,93 € | 03.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015962025 | mobilné telefóny 09/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 133,25 € | 03.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015442025 | údržba systému NETIQ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015462025 | servis výťahov FZSP 09/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015472025 | teplo 09/2025,PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 460,49 € | 02.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015492025 | prenájom pozemku 10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CORASON, s.r.o. | 36265802 | 1 000,00 € | 02.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015972025 | stravné e-kupóny 10025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 375,82 € | 02.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015382025 | ulhikova analyza | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Universitat Wien | 4 000,00 € | 01.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015392025 | expertízne služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | JV INTERSAD, spol.s r.o. | 17638348 | 4 972,71 € | 01.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015432025 | servis výťahov v pauš.3.Q 25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 166,56 € | 01.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015342025 | revízia výťahov PdF 09/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 91,66 € | 01.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015352025 | revízia výťahov RTU 09/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 52,64 € | 01.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015402025 | Support NetApp 25-26 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Alanata a.s. | 54629331 | 23 130,15 € | 01.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015412025 | materiál na údržbu 09/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 717,07 € | 01.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015182025 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PaedDr.Nadežda Čabiňaková | 35463066 | 682,93 € | 30.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra |