Faktúry
Počet záznamov: 36410
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006492025 | marketingové služby 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PS:Sunrise, s.r.o. | 52850277 | 742,76 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006592025 | materiál do laboratória, pipety | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | INTERTEC spol.s.r.o. | 00692972 | 722,01 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006832025 | kniha | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 66,50 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006392025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IATED Academy | 570,00 € | 06.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006342025 | sušiaky na bielizeň 14 ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 492,17 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006362025 | softvér | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Cleverbridge GmbH | 549,00 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006372025 | foaparat,bateria Vega Danova 264 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PRO.Laika, spol.s r.o. | 31355218 | 1 474,90 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006422025 | ochrana objektu PDF 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 315,00 € | 06.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006502025 | telekom.služby 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 827,64 € | 06.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006302025 | strava študenti FZSP 4/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FOOD TIME spol.s r.o. | 52079881 | 120,00 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006332025 | prieskum k projektu Matching | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ixactly s.r.o. | 48181773 | 31 857,00 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006432025 | oprava reťaze | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Uhrecki Solutions,s.r.o. | 46655549 | 250,00 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006452025 | elektrika 05/2025,Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 40,00 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006122025 | preklad do AJ - OŠE | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Translata, spol.s r.o. | 35927836 | 217,71 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006132025 | plyn 4/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 423,12 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006142025 | poplatok za mobil. tel. a internet 5/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 329,21 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006152025 | Služ. mobil tel 4/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 369,54 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006252025 | prenájom parkoviska 4/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavan s.r.o. | 50790455 | 688,80 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006262025 | výmena EZS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 154,98 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006272025 | prenájom plavárne 04/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 400,00 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006282025 | opava rozvádzača | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MARELL s.r.o. | 46572716 | 1 502,12 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006292025 | podpora 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006102025 | telefony 4/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 76,89 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006162025 | chladnička | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Planeo Elektro Trnava Max | 35712783 | 354,68 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006182025 | systém na úpravu vody ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MARLUS Group s.r.o. | 31411304 | 9 399,00 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006352025 | separácia skla a plastov 04/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 86,10 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006382025 | mobilné telefóny 1.4.-30.4.2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 151,51 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006462025 | Stravné e-kupóny 05/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 362,64 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006112025 | autobusová preprava exkurzia VZ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stanislav Bohdan-autobusová doprava | 33558884 | 276,75 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006512025 | prenájom pozemku | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CORASON, s.r.o. | 36265802 | 1 000,00 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra |