Faktúry
Počet záznamov: 36394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005952025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Česká sekce INSEA | 220,00 € | 29.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006012025 | Stravné e-kupóny 25.4.2025 PD Hanušiak | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6,59 € | 29.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005902025 | občerstvenie kvestorka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 23,91 € | 29.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005912025 | občerstvenie knižnica | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 42,84 € | 29.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006002025 | Konf.poplatok 3rd Central and Eastern | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Uniwersytet Jagiellonski | 6750002236 | 200,00 € | 29.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005972025 | občerstvenie Olšovská | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 34,99 € | 29.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006802025 | 04/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 705,00 € | 29.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005872025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IATED Academy | 330,00 € | 28.04.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005832025 | kontrola | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 2 927,40 € | 28.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005882025 | stravné e-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 054,94 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005922025 | sezónne prezutie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | S Racing, spol.s r.o. | 36267201 | 725,88 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005932025 | sezónne prezutie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mikona Trade, j.s.a. | 52978397 | 44,12 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005942025 | sezónne prezutie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mikona Trade, j.s.a. | 52978397 | 48,18 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005862025 | servis okien | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SERVIS OKNA, s.r.o. | 46048286 | 673,83 € | 28.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005822025 | odstránenie nedostatkov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 2 642,37 € | 25.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005812025 | prenájom a prehliadka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Malý Berlín | 50916211 | 220,00 € | 25.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005802025 | Konf.poplatok 3rd Central and Eastern | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Uniwersytet Jagiellonski | 6750002236 | 200,00 € | 25.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005752025 | elektromateriál 04/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 296,18 € | 24.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005762025 | zverejnenie článku v odb.časopise | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Jihočeská univerzita | 60076658 | 150,00 € | 24.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005792025 | Konf.poplatok Olomoucké právnické dny 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 100,00 € | 24.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005982025 | digitálna TV za 05/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14,25 € | 24.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005992025 | digitálna TV za 05/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14,25 € | 24.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006442025 | prenájom zmrazovača | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ramirent spol. s r.o. | 17321484 | 26,57 € | 24.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005772025 | online školenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 110,70 € | 23.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005662025 | PODNÁJOM 4/2025 pav. KaLDvoFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 5 016,19 € | 23.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005682025 | praktická výučba KVZ_RÚVZ Žilina | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Regionálny úrad | 17335876 | 184,95 € | 23.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005692025 | praktická výučba KVZ RÚVZ Považská Bystrica | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Regionálny úrad | 00610941 | 246,60 € | 23.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005722025 | Učební kniha pandekt | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Wolters Kluwer, a.s. | 63077639 | 1 794,19 € | 23.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005732025 | spotreba vody 1-3/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 201,39 € | 23.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005892025 | občerstvenie ŠD 04/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 117,60 € | 23.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra |