Faktúry
Počet záznamov: 36722
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009422025 | vyúčt. fa za konferenciu Pezinok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PALACE HOTEL PEZINOK,s.r.o. | 51888602 | 13 816,70 € | 19.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009092025 | token | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PosAm, spol.s r.o. | 31365078 | 100,86 € | 18.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009122025 | PHM 06/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 547,83 € | 18.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009182025 | potlac obalok SO | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 285,35 € | 18.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009102025 | kanvica | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Planeo Elektro Trnava Max | 35712783 | 18,99 € | 18.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009112025 | prehliadka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnava Tourism | 42288924 | 60,38 € | 18.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009202025 | knihy Kega Ihringova | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 55,00 € | 18.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009212025 | odstránenie závad | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EnergoCare, s. r. o. | 52512335 | 11 245,61 € | 18.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009222025 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ateliér hipík s. r. o. | 47218932 | 2 214,00 € | 18.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009242025 | pravidelná kontrola | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 1 906,50 € | 18.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009042025 | reprod.fotografii Vega Lopatkova | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Archivio Apostolico Vaticano | 491,00 € | 17.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009192025 | obedy VR FF TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 19,80 € | 17.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009132025 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 17,85 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009152025 | čl.popl. ISIC/ITIC 05/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 26,00 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009172025 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 619,90 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009232025 | profilaktika | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TransData s.r.o. | 35741236 | 368,40 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009322025 | ZPC 05/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 85,50 € | 17.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009362025 | rekonštrukcia strechy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LK Consult, s.r.o. | 50246445 | 21 951,22 € | 17.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009372025 | rekonštrukcia strechy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LK Consult, s.r.o. | 50246445 | 5 738,98 € | 17.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008942025 | online konferencia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Verlag Dashofer, | 35730129 | 209,22 € | 16.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009022025 | Kancelárske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slavomír Binčík - JUNIOR | 34391509 | 619,31 € | 16.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008982025 | ELEKTRICKÁ ENERGIA 5/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 290,41 € | 16.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009002025 | kontrola TZ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. | 36846325 | 780,00 € | 16.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009052025 | oprava mikroskopu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BIO ENERGO MEDICAL s.r.o. | 36664294 | 100,86 € | 16.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009082025 | mobilná skartacia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Green Wave Recycling,s.r.o. | 45539197 | 125,74 € | 16.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009032025 | nájom TF KE na 6/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 861,63 € | 16.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009012025 | odstránenie nedost. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 647,60 € | 16.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009142025 | výučba a knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Vallis-jazykové vzdelávanie,s.r.o. | 45296332 | 8 157,11 € | 16.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008992025 | ubytovanie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 100,00 € | 16.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009072025 | členstvo ERIS, 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ostravská univerzita v Ostravě | 61988987 | 200,00 € | 16.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra |