Faktúry
Počet záznamov: 33950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004352024 | zarezanie-papier na diplomy UTV | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mikuláš Hanzlík | 17698278 | 72,00 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241004372024 | prenájom telocvič.03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 492,00 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241004412024 | telekom.služby 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 800,36 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241004392024 | elektrina Hollého 4/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 143,22 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004792024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing.Miroslav Binovec - reBIN | 40623491 | 50,40 € | 04.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004382024 | ele.Botanicka 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 7,91 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004402024 | plyn 04/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 4 953,00 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005092024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 20,61 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005232024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,82 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004222024 | teplo 03/2024, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 313,80 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004242024 | reklama | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Zoznam s.r.o. | 36029076 | 1 500,00 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004362024 | jazyková korektúra | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trinetus s.r.o. | 50493272 | 78,75 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002692024 | tel.ORANGE TF na 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,94 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241004202024 | odpadová nádoba | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MICROCOMP-Computersystem s.r.o. | 31410952 | 44,96 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241004212024 | lezecká stena 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AMA s.r.o. | 52105024 | 528,00 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241004282024 | servis výť.pauš. I.Q2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 146,67 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241004292024 | strav. e-kupóny TF 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 359,54 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241004572024 | oprava vstupnej rampy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BOCELY s.r.o. | 52811948 | 243,00 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241004182024 | podpora AKIS DAWINCI 3/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 636,37 € | 03.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004772024 | teplo PdF, 3/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 3 000,00 € | 03.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004192024 | strava študen.3/24 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 188,00 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004092024 | Pitná voda a plastové poháre | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 95,40 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004102024 | Pitná voda a plastové poháre | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 197,40 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004132024 | servis výťahov PdF 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 80,70 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004142024 | serv.výťahov RTU 03/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 46,36 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004152024 | E-kupóny 194ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 143,46 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004162024 | materiál na údržbu 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 827,60 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004122024 | oprava núdzového osvetl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. | 36846325 | 992,50 € | 02.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002702024 | upratovanie TF 03/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 996,00 € | 02.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241004112024 | revízia bleskozvodu PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. | 36846325 | 160,00 € | 02.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra |