Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241015982024 | Vydanie publikácie: Pocta prof. Barancovej | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 2 970,00 € | 16.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016012024 | prenájom rohoží 10/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 192,22 € | 16.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016082024 | ILSA Jessup Fee - registračný poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ILSA | 503,89 € | 16.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015942024 | čl.popl. ISIC/ITIC 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 36 855,20 € | 16.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015962024 | vybavenie sprchy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IGGY-TRADE s.r.o. | 46729445 | 95,99 € | 16.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015792024 | paušálny popl. 09/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PC HELP systems, s.r.o. | 44367970 | 270,00 € | 15.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016112024 | Knihy do knižnice | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 473,96 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015782024 | výstava "Kam na vysokú" | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 2 882,88 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015772024 | softvér CANVA PRO licencia/1rok/ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PLUS EM s.r.o. | 47596449 | 150,00 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016022024 | prezutie MV AA188BZ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mikona Trade, j.s.a. | 52978397 | 44,28 € | 15.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015762024 | lab. pomôcky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Xylem Water Solutions | 643,59 € | 15.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015672024 | tlac EP 2024 Lopatkova | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 5 390,00 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015682024 | tlac EP 2024 Marchuk | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 4 290,00 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015692024 | oprava WC - izba 102 a 501 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HSH izol s.r.o. | 36353604 | 2 130,18 € | 14.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015822024 | odstránenie nedostatkov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 219,50 € | 14.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015812024 | občerstvenie 1.10.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 667,92 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015932024 | Občerstvenie 10.10. Konf. Dôchod.práva | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 12,54 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015922024 | LLF_1592_0035 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Helago-SK, s.r.o. | 47479256 | 107,28 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015832024 | obedy VR FF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 50,34 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015872024 | publik online Žák, Koval | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 780,00 € | 14.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015882024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 2 310,00 € | 14.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015892024 | Publ Všeob a špec onk Str | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 4 345,00 € | 14.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015902024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 3 850,00 € | 14.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015722024 | tlač 150ks Motivácia k službe | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 1 925,00 € | 14.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015702024 | tlač 120ks Ošetr.školy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 1 705,00 € | 14.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015732024 | Účast. popl. Rybnikár BB zámocké dni práva | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 100,00 € | 11.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015742024 | Účast. popl. Pogádl BB zámocké dni práva | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 100,00 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015632024 | LLF_1563_0035 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Swiss Coffee s.r.o. | 43771963 | 1 564,00 € | 11.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015662024 | dažďová voda 3.Q 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 102,10 € | 11.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016032024 | prezutie MV TT214IR | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mikona Trade, j.s.a. | 52978397 | 693,88 € | 11.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra |