Faktúry
Počet záznamov: 36792
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009942025 | stravné ekupóny TF 7/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 441,76 € | 03.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009952025 | teplo 06/25 TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 22,28 € | 03.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010062025 | nájom TF BA na 7/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 203,67 € | 03.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009872025 | uprat.TF BA 6/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 1 276,13 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009892025 | servis výťahov v pauš. 2.Q 25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 166,56 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009962025 | ozvučenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ján Hrčka - Agency J.H. | 33201340 | 1 600,00 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010032025 | stavebné práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Dag Slovakia, a.s. | 44886021 | 66 637,33 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010042025 | stavebné práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Dag Slovakia, a.s. | 44886021 | 2 307,88 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010082025 | vyšetrovacie rukavice | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | VIDRA A SPOL. s r.o. | 31589561 | 206,36 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010792025 | prenájom priest. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Malý Berlín | 50916211 | 200,00 € | 03.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009732025 | teplo 06/2025,PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 490,49 € | 02.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009992025 | prenájom pozemku | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CORASON, s.r.o. | 36265802 | 1 000,00 € | 02.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009792025 | prístroj EKG ECG-100G1 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Medihum, s.r.o. | 35952580 | 499,00 € | 02.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009822025 | separácia skla a plastov 06/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 86,10 € | 02.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009982025 | oprava | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EMOS ALUMATIC s.r.o. | 31644716 | 1 237,00 € | 02.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010002025 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 147,60 € | 02.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009692025 | Podoskop s LED svetlom + HD kamera + sof | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energysport SK s.r.o. | 51239558 | 1 319,00 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009662025 | serv.výťahov RTU 06/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 52,64 € | 01.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009672025 | servis výťahov PdF 06/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 91,66 € | 01.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009702025 | kotolňa | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 5 701,05 € | 01.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009712025 | vytýčenie miest na parkovanie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZEMEMER,s.r.o. | 44200641 | 450,00 € | 01.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009642025 | elektromateriál 06/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 626,39 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009652025 | rukavice Vega Danova 263 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Akito s.r.o. | 52352170 | 37,00 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009722025 | materiál na údržbu 06/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 238,50 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009772025 | expertízna činnosť | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ALS Czech Republic,s.r.o. | 27407551 | 1 625,00 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009782025 | analytické služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ALS Czech Republic,s.r.o. | 27407551 | 1 940,40 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009832025 | inštalačný materiál ŠD za 06/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 94,44 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010012025 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 375,82 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009752025 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MEGABOOKS SK,spol.s r.o. | 36699594 | 54,91 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009632025 | komunikačné zariadenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SHARP Business Systems | 48093891 | 361,62 € | 01.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra |