Faktúry
Počet záznamov: 37313
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191007992019 | prenájom priestorov na výučbu 4/2019 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Katolícka jednota Slovenska | 00699349 | 396,00 € | 02.05.5019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008062019 | pitná voda a plastové poháriky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 165,36 € | 02.05.5019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007982019 | preklad zo SJ do jazyka bulharského | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing.Dagmar Kusendová | 33768196 | 336,00 € | 02.05.5019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008112019 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 660,00 € | 02.05.5019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20221022122022 | chem. materiál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 840,00 € | 13.12.2202 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020672023 | publikačné služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 4 000,00 € | 10.11.2202 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20111024612011 | kniha Commentary on the Additional protocol | Trnavská univerzita v Trnave | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 468,01 € | 07.12.2200 | 28.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20141013772014 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 231,52 € | 04.08.2044 | 30.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20241010022024 | oprava strechy ŠD havarijný stav | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HSH izol s.r.o. | 36353604 | 949,61 € | 02.07.2027 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010032024 | inštalačný materiál ŠD za 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 96,50 € | 02.07.2027 | 31.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20251016522025 | seminár | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 99,00 € | 16.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016082025 | webinár | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | RELIA, s.r.o. | 31369308 | 159,90 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016012025 | tel.služby PF na PCO 9/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,66 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016022025 | tel.služ.TYPI na PCO 9/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,15 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016032025 | prenáj.plav+telocv.09/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 152,50 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016042025 | podpora,údržba MAIS 9/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 4 918,73 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015952025 | kurz anglického jazyka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Vallis-jazykové vzdelávanie,s.r.o. | 45296332 | 865,92 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015802025 | stravné ekupóny TF 10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 468,13 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016112025 | kanc. potreby novoročenky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PAMAS - Trenčín s.r.o. | 36317250 | 291,81 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015812025 | strava študenti FZSP 9/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FOOD TIME spol.s r.o. | 52079881 | 67,20 € | 07.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015832025 | softvér CANVA PRO | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PLUS EM s.r.o. | 47596449 | 150,00 € | 07.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015912025 | odstánenie nedos.-Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. | 36846325 | 440,00 € | 07.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016122025 | catering vedecká rada | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 539,90 € | 07.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015632025 | audio-video technika Paulínska | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AV Integra, s.r.o. | 46388800 | 14 176,92 € | 06.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015642025 | technika Pazmáneum | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AV Integra, s.r.o. | 46388800 | 53 939,65 € | 06.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015702025 | výroba pečiatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing. Schmidt Robert | 30712521 | 200,00 € | 06.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015652025 | telefon. hovory 9/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 87,12 € | 06.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015662025 | 9/25ochrana obj.Paulínska | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 670,35 € | 06.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015672025 | ochrana objektu PDF 09/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 344,52 € | 06.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015792025 | 9/25 teplo, TUV Paulínska | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 0,81 € | 06.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra |