Faktúry
Počet záznamov: 36410
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191007992019 | prenájom priestorov na výučbu 4/2019 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Katolícka jednota Slovenska | 00699349 | 396,00 € | 02.05.5019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008062019 | pitná voda a plastové poháriky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 165,36 € | 02.05.5019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007982019 | preklad zo SJ do jazyka bulharského | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing.Dagmar Kusendová | 33768196 | 336,00 € | 02.05.5019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008112019 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 660,00 € | 02.05.5019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20221022122022 | chem. materiál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 840,00 € | 13.12.2202 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020672023 | publikačné služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 4 000,00 € | 10.11.2202 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20111024612011 | kniha Commentary on the Additional protocol | Trnavská univerzita v Trnave | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 468,01 € | 07.12.2200 | 28.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20141013772014 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 231,52 € | 04.08.2044 | 30.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20241010022024 | oprava strechy ŠD havarijný stav | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HSH izol s.r.o. | 36353604 | 949,61 € | 02.07.2027 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010032024 | inštalačný materiál ŠD za 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 96,50 € | 02.07.2027 | 31.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20251007402025 | Právní Rozhledy 13-24/2025-vyúčtovanie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magnet Press, Slovakia s.r.o. | 31356958 | 120,00 € | 26.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007412025 | Právní Rozhledy 13-24/2024-vyúčtovanie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magnet Press, Slovakia s.r.o. | 31356958 | 120,00 € | 26.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007262025 | Poradca podnikateľa 2026 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 295,20 € | 19.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006722025 | nájom TF KE na 5/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 861,63 € | 13.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006852025 | antivírusový softvér | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | iServices s.r.o. | 43872930 | 127 755,18 € | 13.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006702025 | inzercia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 88,19 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006672025 | kontajner | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LP Transport s.r.o. | 50813234 | 615,00 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006682025 | teplo ŠD 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 345,98 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006742025 | Ochranu objektu p. KaLD vo FNTT 4/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 173,18 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006782025 | teplo Paulínska 4/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 820,82 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006712025 | nájom TF BA na 5/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 203,67 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006812025 | 04/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 740,00 € | 09.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006652025 | prenáj.plav.,telocv.04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 710,01 € | 09.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006402025 | údržba systému | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006572025 | oprava ventilátora | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 519,06 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006582025 | uverejnenie článku | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Taylor & Francis Group | 672,00 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006412025 | podpora,údržba MAIS 3/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 4 918,73 € | 07.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006612025 | prenájom telocvič.04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 319,00 € | 07.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006622025 | telef.služby TYPI 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,15 € | 07.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006632025 | tel. služby PF 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,66 € | 07.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra |