Faktúry
Počet záznamov: 36772
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191007992019 | prenájom priestorov na výučbu 4/2019 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Katolícka jednota Slovenska | 00699349 | 396,00 € | 02.05.5019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008062019 | pitná voda a plastové poháriky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 165,36 € | 02.05.5019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007982019 | preklad zo SJ do jazyka bulharského | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing.Dagmar Kusendová | 33768196 | 336,00 € | 02.05.5019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008112019 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 660,00 € | 02.05.5019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20221022122022 | chem. materiál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 840,00 € | 13.12.2202 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020672023 | publikačné služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 4 000,00 € | 10.11.2202 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20111024612011 | kniha Commentary on the Additional protocol | Trnavská univerzita v Trnave | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 468,01 € | 07.12.2200 | 28.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20141013772014 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 231,52 € | 04.08.2044 | 30.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20241010022024 | oprava strechy ŠD havarijný stav | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HSH izol s.r.o. | 36353604 | 949,61 € | 02.07.2027 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010032024 | inštalačný materiál ŠD za 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 96,50 € | 02.07.2027 | 31.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20251010982025 | spotrebný materiál, USB | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NAY, a.s. | 35739487 | 967,70 € | 17.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010822025 | predplatné časopisu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | L. K. Permanent spol. s r.o. | 31352782 | 11,80 € | 14.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010632025 | konferenčný poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská poľnohospodárska | 00397482 | 40,00 € | 08.07.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010362025 | údržba systému | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 08.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010422025 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 67,22 € | 08.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010212025 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 13,19 € | 07.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010292025 | tel. služby PF 06/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,66 € | 07.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010302025 | telef.služby TYPI 06/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,15 € | 07.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010352025 | strava študenti 06/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 415,20 € | 07.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010372025 | odpadova nadoba CPK | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SHARP Business Systems | 48093891 | 34,03 € | 07.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010332025 | telefony 6/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 91,92 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010402025 | čistiace prostr.+ uprat. pomôcky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 4 167,42 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010312025 | stravovanie - SF 06/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 872,90 € | 07.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010342025 | zamestnanci -ZC 06/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 3 946,24 € | 07.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010092025 | ochrana objektu Paulínska | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 615,00 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010102025 | Ochranu objektu 6/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 329,76 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010072025 | Tel.ORANGE TF za 6/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,25 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010112025 | podpora 06/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010122025 | Ochranu objektu p. KaLD vo FNTT 6/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 173,18 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010152025 | Internet 7/2025 pav. KaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 233,70 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra |