Faktúry
Počet záznamov: 36410
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003272025 | inštalačný materiál ŠD za 02/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 172,30 € | 03.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003732025 | členské, Erasmus | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Erasmus Student Network | 42300509 | 90,00 € | 03.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002382025 | kontrola stavu TZ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. | 36846325 | 630,00 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002342025 | kredit frankovací stroj | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 200,00 € | 28.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002292025 | catering - inauguračné konanie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 888,90 € | 28.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002322025 | občerstvenie rektorát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 17,14 € | 28.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002332025 | občerstvenie rektorát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 112,98 € | 28.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002412025 | servisne prace XEROX | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 198,03 € | 28.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002462025 | plyn 2/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 423,12 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002352025 | uprat. TF BA 2/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 923,73 € | 28.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003592025 | prehliadka, Erasmus | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Západoslovenské múzeum Trnava | 36087017 | 61,53 € | 28.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002262025 | prenájom telocvič.1Q 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 034,10 € | 27.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002902025 | softvér | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SpeakWorks,Inc.dba GoReact | 66,84 € | 27.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002272025 | občerstvenie Erazmus | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 595,12 € | 27.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002092025 | materiál, plyny, chemikálie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 2 916,36 € | 26.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002182025 | prenájom | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavan s.r.o. | 50790455 | 688,80 € | 26.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002192025 | elektromateriál 02/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 211,04 € | 26.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002202025 | frankovací stroj | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ROBINCO Slovakia s.r.o. | 31611630 | 1 735,53 € | 26.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002212025 | farebný toner | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ROBINCO Slovakia s.r.o. | 31611630 | 532,59 € | 26.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002422025 | poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ROBINCO Slovakia s.r.o. | 31611630 | 171,81 € | 26.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002432025 | služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ROBINCO Slovakia s.r.o. | 31611630 | 29,29 € | 26.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002612025 | Účastnícky poplatok na konf. 14.-16.5.2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita veterinárskeho lekárstva | 00397474 | 160,00 € | 26.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002082025 | knihy PC soc | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Eurobooks s.r.o. | 36657701 | 468,01 € | 25.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002252025 | IT vybavenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BACKBONE, s.r.o. | 36846104 | 108 464,98 € | 25.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002102025 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 329,82 € | 25.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002152025 | občerstvenie Erazmus | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 801,32 € | 25.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002132025 | kontrola EZS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LUKA Ľuboš Vidlička | 33209618 | 209,94 € | 25.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000352025 | rekonštrukcia WC - 7 štud. izieb | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HSH izol s.r.o. | 36353604 | 8 165,71 € | 25.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002312025 | colné služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Milan Fiťma DCM,s.r.o. | 50543822 | 55,35 € | 25.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002632025 | občerstvenie Olšovská | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 49,98 € | 25.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra |