Faktúry
Počet záznamov: 34687
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191007992019 | prenájom priestorov na výučbu 4/2019 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Katolícka jednota Slovenska | 00699349 | 396,00 € | 02.05.5019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008062019 | pitná voda a plastové poháriky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 165,36 € | 02.05.5019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007982019 | preklad zo SJ do jazyka bulharského | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing.Dagmar Kusendová | 33768196 | 336,00 € | 02.05.5019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008112019 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 660,00 € | 02.05.5019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20221022122022 | chem. materiál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 840,00 € | 13.12.2202 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020672023 | publikačné služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 4 000,00 € | 10.11.2202 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20111024612011 | kniha Commentary on the Additional protocol | Trnavská univerzita v Trnave | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 468,01 € | 07.12.2200 | 28.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20141013772014 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 231,52 € | 04.08.2044 | 30.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20241010022024 | oprava strechy ŠD havarijný stav | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HSH izol s.r.o. | 36353604 | 949,61 € | 02.07.2027 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010032024 | inštalačný materiál ŠD za 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 96,50 € | 02.07.2027 | 31.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241012442024 | oprava výťahu-výmena batérií | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 266,00 € | 20.08.2024 | 07.09.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | |||
| 20241012352024 | kontrola stavu TZ ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. | 36846325 | 1 830,00 € | 20.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012472024 | prenajom priest.-konf.potrav.právo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GRAPENT a.s. | 36689483 | 2 940,00 € | 20.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012592024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Masarykova univerzita | 00216224 | 26,75 € | 20.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012272024 | paušálny popl. 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PC HELP systems, s.r.o. | 44367970 | 270,00 € | 19.08.2024 | 07.09.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | |||
| 20241012302024 | kontr.požiar.zariadení ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 978,00 € | 19.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012412024 | elektrická energia 7/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 563,02 € | 16.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012212024 | elektromateriál 08/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 200,14 € | 15.08.2024 | 07.09.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | |||
| 20241012432024 | servis výťahov 3.Q 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 1 020,84 € | 15.08.2024 | 07.09.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | |||
| 20241012312024 | Sťahovacie služby 08/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Golem services s.r.o. | 48061701 | 318,00 € | 15.08.2024 | 14.09.2024 | RNDr. M. Bačkorová, PhD. | vedúca projektu KEGA | Faktúra | |||
| 20241012172024 | TK a EK TT160GL | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | STK Trnava, s.r.o. | 36256595 | 93,00 € | 14.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012282024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Merck Life Science spol.s r.o. | 51083523 | 101,48 € | 14.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD. MBA | Kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241012292024 | knihy AJ pre UTV | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 675,00 € | 14.08.2024 | 07.09.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | |||
| 20241012182024 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SlovakEdu, o.z. | 42118735 | 180,00 € | 14.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012142024 | elek.oprava fa ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 1 582,40 € | 13.08.2024 | 04.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241012152024 | elek.oprava fa PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 248,25 € | 13.08.2024 | 04.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241012162024 | fotoaparát a prísluš. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stolp Foto Markt | 29 668,90 € | 12.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | ||||
| 20241012102024 | *orez stromov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stanislav Tomovič | 22694111 | 60,00 € | 12.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012112024 | mimozáručný servis | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 2 869,80 € | 12.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012262024 | mat. do laboratorii | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Merck Life Science spol.s r.o. | 51083523 | 128,11 € | 12.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD. MBA | Kvestor UMB | Faktúra |