Faktúry
Počet záznamov: 36339
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191007992019 | prenájom priestorov na výučbu 4/2019 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Katolícka jednota Slovenska | 00699349 | 396,00 € | 02.05.5019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008062019 | pitná voda a plastové poháriky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 165,36 € | 02.05.5019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007982019 | preklad zo SJ do jazyka bulharského | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing.Dagmar Kusendová | 33768196 | 336,00 € | 02.05.5019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008112019 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 660,00 € | 02.05.5019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20221022122022 | chem. materiál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 840,00 € | 13.12.2202 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020672023 | publikačné služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 4 000,00 € | 10.11.2202 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20111024612011 | kniha Commentary on the Additional protocol | Trnavská univerzita v Trnave | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 468,01 € | 07.12.2200 | 28.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20141013772014 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 231,52 € | 04.08.2044 | 30.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20241010022024 | oprava strechy ŠD havarijný stav | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HSH izol s.r.o. | 36353604 | 949,61 € | 02.07.2027 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010032024 | inštalačný materiál ŠD za 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 96,50 € | 02.07.2027 | 31.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20251006062025 | lezecká stena 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AMA s.r.o. | 52105024 | 630,00 € | 02.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005842025 | naradie Vega Danova | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Agrodeal - AG Náradie, s.r.o. | 18049401 | 386,76 € | 29.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005852025 | kredit frankovací stroj | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 15 000,00 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005952025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Česká sekce INSEA | 220,00 € | 29.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006012025 | Stravné e-kupóny 25.4.2025 PD Hanušiak | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6,59 € | 29.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005872025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IATED Academy | 330,00 € | 28.04.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005832025 | kontrola | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 2 927,40 € | 28.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005882025 | stravné e-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 054,94 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005922025 | sezónne prezutie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | S Racing, spol.s r.o. | 36267201 | 725,88 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005932025 | sezónne prezutie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mikona Trade, j.s.a. | 52978397 | 44,12 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005942025 | sezónne prezutie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mikona Trade, j.s.a. | 52978397 | 48,18 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005822025 | odstránenie nedostatkov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 2 642,37 € | 25.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005812025 | prenájom a prehliadka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Malý Berlín | 50916211 | 220,00 € | 25.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005802025 | Konf.poplatok 3rd Central and Eastern | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Uniwersytet Jagiellonski | 6750002236 | 200,00 € | 25.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005752025 | elektromateriál 04/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 296,18 € | 24.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005762025 | zverejnenie článku v odb.časopise | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Jihočeská univerzita | 60076658 | 150,00 € | 24.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005792025 | Konf.poplatok Olomoucké právnické dny 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 100,00 € | 24.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005982025 | digitálna TV za 05/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14,25 € | 24.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005992025 | digitálna TV za 05/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14,25 € | 24.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005772025 | online školenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 110,70 € | 23.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra |