Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231016342023 | občerstvenie-rektorát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 222,20 € | 27.09.2023 | 19.10.2023 | prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. | vedúci KMIKT | Faktúra | |||
| 20231016432023 | vydan.časop.Stud.Theol. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 531,83 € | 27.09.2023 | 20.10.2023 | prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. | vedúci KMIKT | Faktúra | |||
| 20231016622023 | tlač brožúr | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | printio, s.r.o. | 36718114 | 878,90 € | 27.09.2023 | 25.10.2023 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231016732023 | Diagonostické krvinky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BIOHEM a.s. | 54519098 | 301,40 € | 27.09.2023 | 20.10.2023 | prof. Ing. Peter Braciník, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231017242023 | nápoje | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KMV BEV s.r.o. | 31362681 | 144,53 € | 27.09.2023 | 31.10.2023 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
| 20231016272023 | nájom a čis.rohoží 09/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 178,32 € | 26.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016382023 | váhy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Váhy Pilát, s.r.o. | 50635841 | 206,40 € | 26.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016292023 | Nájom prístroja 09/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 120,00 € | 26.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016312023 | tlač Studia historica XXIII | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DMC,s.r.o. | 36777455 | 297,00 € | 26.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016412023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AKORD distribučná s.r.o. | 46836411 | 87,64 € | 26.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016512023 | oprava el. zabezpečenia FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 62,88 € | 26.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016322023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DMC,s.r.o. | 36777455 | 218,90 € | 26.09.2023 | 17.10.2023 | PhDr. Alena Mičicová | riaditeľka UK UNIZA | Faktúra | |||
| 20231016702023 | kancelársky potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 136,00 € | 26.09.2023 | 20.10.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231017172023 | dotlač skladačiek | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 382,80 € | 26.09.2023 | 25.10.2023 | prof. Ing.Dana Bolibruchová, PhD. | vedúca KTI | Faktúra | |||
| 20231016552023 | cukrovinky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AKORD distribučná s.r.o. | 46836411 | 101,28 € | 26.09.2023 | 28.10.2023 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | |||
| 20231016222023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 99,41 € | 25.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016262023 | konferencia poplatok,VO | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 270,00 € | 25.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016402023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NOVOCASING Nitra,s.r.o. | 36530506 | 1 379,69 € | 25.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016282023 | digitálna TV za 10/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,60 € | 25.09.2023 | 17.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231016302023 | digitálna TV za 10/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,60 € | 25.09.2023 | 17.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231016442023 | interaktívny displej s príslušenstvom | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 5 032,80 € | 25.09.2023 | 19.10.2023 | prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. | vedúci KMIKT | Faktúra | |||
| 20231016902023 | výpočtová technika | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 23 684,64 € | 25.09.2023 | 25.10.2023 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231016392023 | občerstvenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 122,50 € | 25.09.2023 | 31.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231017872023 | grafické práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tibor Záhorec | 150,00 € | 23.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231016242023 | minerálky pre dekanát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 157,50 € | 22.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016172023 | stravné e-kupóny 9/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 43,96 € | 22.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016202023 | knihy do UK | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 93,79 € | 22.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016162023 | konferencia+ stretnutie katedier 19-20.9.20 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | I & P Slovakia, a.s. | 36711951 | 2 350,00 € | 22.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016142023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 217,99 € | 22.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016152023 | konferencia+ stretnutie katedier 19-20.9.20 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | I & P Slovakia, a.s. | 36711951 | 4 268,40 € | 22.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra |