Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231016802023 | sprievodcovská činnosť | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnava Tourism | 42288924 | 72,04 € | 22.09.2023 | 20.10.2023 | prof. Ing. Peter Braciník, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231017532023 | čistiace a upratovacie potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PhDr.Gabriela Spišáková - Majster P | 33768897 | 5 676,00 € | 22.09.2023 | 02.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231016112023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 33 751,53 € | 21.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016232023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 133,09 € | 21.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016132023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 92,84 € | 21.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016182023 | konferencia 13.9.2023 Quo Vadis | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 368,00 € | 21.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016012023 | konferencia Quo Vadis 13-14.9.2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | APIMED | 37032569 | 1 405,40 € | 20.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016052023 | E-kupóny 9/23 40 ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 219,78 € | 20.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016022023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NOVOCASING Nitra,s.r.o. | 36530506 | 1 857,73 € | 20.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016252023 | kancelárske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 740,00 € | 20.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016002023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 227,16 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016032023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ovocie - zelenina | 46904417 | 337,22 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015972023 | E - kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5,49 € | 19.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016082023 | doprava - deň TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stanislav Bohdan-autobusová doprava | 33558884 | 600,00 € | 19.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016102023 | prenájom telocvične 9/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 142,50 € | 19.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015982023 | podnájom 9/2023 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 893,84 € | 19.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016072023 | občerstvenie Deň TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Jozef Šebora | 11830905 | 2 118,00 € | 19.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015922023 | PHM 09/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 664,65 € | 19.09.2023 | 20.10.2023 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231015902023 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská chemická spoločnosť | 00178900 | 540,00 € | 18.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015892023 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská chemická spoločnosť | 00178900 | 570,00 € | 18.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015852023 | zhotovenie digit.fotografií | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | National Gallery in Prague | 00023281 | 33,89 € | 18.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015812023 | e-kupóny 9/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 76,92 € | 18.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015822023 | e-kupóny 9/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 153,85 € | 18.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015952023 | publikovanie článku Ihringová | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita sv.Cyrila a Metoda | 36078913 | 300,00 € | 18.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015832023 | elektrika 08/23, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 3 062,65 € | 18.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015992023 | obedy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BAR BAR s.r.o. | 36259179 | 183,60 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015842023 | strav. e-kupóny TF 9/23-doobj. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 104,40 € | 18.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015882023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mabonex Slovakia spol. s r.o. | 31428819 | 51,41 € | 18.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015932023 | mimozáručný servis klimatizácie FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 114,00 € | 18.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015962023 | webová stránka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Allegra, s.r.o. | 35916371 | 3 800,00 € | 18.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra |