Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231015872023 | oprava obkladov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | RESTORE s.r.o. | 51226987 | 4 446,94 € | 18.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016192023 | poplatok za mobil. tel. a internet 9/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 313,72 € | 18.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016542023 | cukrovinky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AKORD distribučná s.r.o. | 46836411 | 448,22 € | 18.09.2023 | 28.10.2023 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | |||
| 20231015752023 | E - kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 137,36 € | 14.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015762023 | E - kupóny 6ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 32,97 € | 14.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015772023 | deratizácia budov jeseň | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DDD STAR, s.r.o. | 36262960 | 480,00 € | 14.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015782023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DEMIFOOD, spol.s r.o. | 36324124 | 626,27 € | 14.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015912023 | stravné e-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 626,37 € | 14.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015942023 | preklad textu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LexiArt s.r.o. | 52580954 | 110,00 € | 14.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016042023 | perá s potlačou | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 226,80 € | 14.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016062023 | dodávka a montáž parkiet | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | JUTEX - Contract, s.r.o. | 35787473 | 7 875,94 € | 14.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016122023 | čistiace prostriedky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Leoness, s.r.o. | 46173641 | 884,52 € | 14.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015862023 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 378,00 € | 14.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016092023 | rozšírenie dátovej siete | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SK-technik,s.r.o. | 36408972 | 5 268,00 € | 14.09.2023 | 19.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231015732023 | maliarske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Kreatívny raj, s.r.o. | 47456094 | 89,32 € | 13.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015712023 | 08/23 ŠD vyúčt.teplo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 679,67 € | 12.09.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015432023 | poznámkové bloky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Presentas, s.r.o. | 44656556 | 172,80 € | 12.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015532023 | stierkovanie,maľovanie, výmena kobercov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZIPO,spol. s r.o. | 35972106 | 5 749,07 € | 12.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015552023 | Defibrilačné elektródy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | POLYMED medical SK, s.r.o. | 36365785 | 97,39 € | 12.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015442023 | odpad | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | INTA s.r.o. | 34129863 | 18,00 € | 12.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015452023 | Potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 7,66 € | 12.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015492023 | elektrika 8/23 Hornopotoč | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 17 228,83 € | 12.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015502023 | elektrika 08/23,FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 2 171,42 € | 12.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015512023 | elektrika 08/23,PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 2 169,35 € | 12.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015522023 | elektrika 08/2023,Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 3 896,20 € | 12.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015572023 | Fotopapier | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | nanoTECH s.r.o. | 43798608 | 1 068,00 € | 12.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015592023 | nápoje | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KMV BEV s.r.o. | 31362681 | 74,76 € | 12.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015602023 | strava študenti,dok.08/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Śtudentská jedáleň | 31825249 | 76,50 € | 12.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015612023 | licenčné popl. 8/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 12.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015622023 | nápoje | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KMV BEV s.r.o. | 31362681 | 299,83 € | 12.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra |