Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231019892023 | mobilné telefóny 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 520,73 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231019912023 | podpora a údržba IDM 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231020012023 | telekom.služby 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 809,72 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231020032023 | serv.výťahov RTU 10/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 46,36 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231020082023 | ubytovanie študentov 10/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 470,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231020102023 | ubytovanie študentov 10/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ubytovňa Nukleón, s.r.o. | 46202838 | 3 980,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231019942023 | stravné e-kupóny 11/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 447,95 € | 06.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019882023 | nájom TF BA 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 203,67 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231019902023 | tel.ORANGE TF na 112023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,94 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231019962023 | strav. e-kupóny TF 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 518,68 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231019992023 | lezecká stena 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AMA s.r.o. | 52105024 | 480,00 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231020042023 | servis výťahov PdF 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 80,70 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231020492023 | notárske služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Notársky úrad v Trnave | 42296242 | 67,03 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231019952023 | poistné na ZPC 10/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 145,35 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20231020062023 | elektrika 11/2023 Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 200,00 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20231019872023 | PHM 10/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 887,97 € | 06.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020052023 | elektrika 11/23,Botanická | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 20,00 € | 06.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020472023 | stavebné práce PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Jiří Konečný - LAUGART | 34266844 | 86 725,45 € | 06.11.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231019862023 | mzdové a porad.služ.10/23 PLN | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Accace k.s. | 35839350 | 432,00 € | 06.11.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020802023 | čistenie kanalizácie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KANAL M.P.S., s.r.o. | 35710357 | 270,00 € | 06.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231021242023 | poplatok za mobil. tel. a internet 11/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 322,77 € | 06.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019922023 | lopta,značenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Decathlon SK, s.r.o. | 47658827 | 40,00 € | 03.11.2023 | 14.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231019562023 | kancelárske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 174,56 € | 03.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | |||
| 20231019522023 | servis výťahov FZSP 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019572023 | redakčné spracovanie a tlač monografie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Nakladatelství Leges, s.r.o. | 28257553 | 2 270,00 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231019602023 | Expert pre oblasť marketingu a komunikác | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IN ARTES, s.r.o. | 44136072 | 1 200,00 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231019552023 | strava študenti 10/23 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 159,00 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231019652023 | podpora AKIS DAWINCI 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 636,37 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231020172023 | knihy Kega Karabová | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 285,40 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231019512023 | upratovanie TF 10/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 996,00 € | 03.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra |