Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231020812023 | odber kuchyn.odpadu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020562023 | čistenie kanalizácie PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | 336,00 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020572023 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Globexpand s.r.o. | 46643532 | 297,94 € | 13.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20231020602023 | vonné náplne | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Aroma Marketing s.r.o. | 47445017 | 307,46 € | 13.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20231020642023 | knihy Vega Daňová | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 74,80 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231020772023 | ZMLUVA O SPOLUPRÁCI OPII - INOCHF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EOS Innovazioni, a.s. | 45003581 | 16 748,00 € | 13.11.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020622023 | dobropis frank.stroj10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 17,42 € | 13.11.2023 | 12.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231018122023 | časopisy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Matica slovenská | 00179027 | 21,00 € | 13.11.2023 | 23.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231020652023 | predplatné Flash Art | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mediaprint-Kapa | 35792281 | 22,40 € | 10.11.2023 | 24.11.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231020732023 | odborný seminár | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 65,00 € | 10.11.2023 | 24.11.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231020482023 | licenčné popl.10 /2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 10.11.2023 | 30.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231020502023 | archit.-hist.posudok PČ AV | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing. arch. Jaroslava Žuffová, Csc. | 35144165 | 3 250,00 € | 10.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020522023 | 10/23 ŠD vyúčt.teplo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 930,10 € | 10.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020532023 | teplo 10/23 TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 111,92 € | 10.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020662023 | účastnícky poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Erasmus Student Network | 42300509 | 70,00 € | 10.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020782023 | oprava MV TT733FL | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Autocomodex Trnava spol.s r.o. | 31443036 | 22,79 € | 10.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020462023 | plastové lyžičky,nože,poháre,taniere,tácky, | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slavomír Binčík - JUNIOR | 34391509 | 95,43 € | 10.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20231020512023 | prenájom telocv.4 Q/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 969,00 € | 10.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20231020632023 | prenájom telocvič.10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 515,00 € | 10.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20231020332023 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 8 376,00 € | 10.11.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020542023 | vonkajšie svietidlá | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GroundTech, s. r. o. | 45241244 | 4 128,00 € | 10.11.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231021042023 | členský príspevok 2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Asociácia univerzít tretieho veku | 30801451 | 66,00 € | 10.11.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020372023 | doména truni 11/23-11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SK-NIC, a.s. | 35698446 | 36,00 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231020382023 | údržba a podpo.MAIS 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 4 022,28 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20231020392023 | paušálny popl. 10/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PC HELP systems, s.r.o. | 44367970 | 270,00 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20231020452023 | preklad textu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | John Peter Butler Barrer | 1 000,00 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | |||||
| 20231020792023 | čipová karta Starcos 3.7. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | D.Trust Certifikačná autorita, a.s. | 35840005 | 40,80 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20231020442023 | účastnícky poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Erasmus Student Network | 42300509 | 70,00 € | 09.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020592023 | Čistenie a pranie 8 ks obrusov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Daisy plus, s.r.o. | 35890975 | 30,20 € | 09.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020612023 | Občerstvenie (podľa prílohy) | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 96,00 € | 09.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra |