Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231020362023 | prenájom plavárne 10/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 400,00 € | 09.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20231020192023 | čistenie obrusov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Daisy plus, s.r.o. | 35890975 | 30,20 € | 08.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020162023 | ochrana objektu PdF 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 270,48 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231020282023 | tel. služby 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 08.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020292023 | tel. služby 10/23 TYPI | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 08.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020302023 | 10/23 elekt.energia ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 8 606,38 € | 08.11.2023 | 29.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231020422023 | Ochrana objektu 10/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 148,80 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231020232023 | elektrika 10/23, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 3 997,07 € | 08.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20231020242023 | elektrika 10/23,PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 5 575,74 € | 08.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20231020252023 | elektrika 10/23,FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 2 856,10 € | 08.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20231020262023 | elektrika 10/2023,Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 3 988,15 € | 08.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20231020272023 | elektrika 10/23 Hornopotočná | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 21 111,40 € | 08.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20231020402023 | Knihy KEGA Botíková | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 264,78 € | 08.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20231020412023 | Kniha Alžbeta - KEGA Botíková | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Knihy pre každého s.r.o. | 44918682 | 7,77 € | 08.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20231020432023 | sťahovacie služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Golem services s.r.o. | 48061701 | 438,00 € | 08.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20231020352023 | ubytovanie študentov 10/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 320,00 € | 08.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020942023 | internetové služby za 11/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,00 € | 08.11.2023 | 09.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231020132023 | internet PKaLD FNTT 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 07.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020222023 | prípravné práce k monografii | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 499,99 € | 07.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019982023 | oprava strechy RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | JOMA-Ing. Jozef Matúš | 32570261 | 980,00 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231020202023 | separácia skla a plastov za 10/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 81,60 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231020002023 | občerst. konf.Kega27.10. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Agentúra MANNA s.r.o. | 36749117 | 243,20 € | 07.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020022023 | nájom TF KE 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 861,63 € | 07.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020122023 | Služobné mobilné telefóny 10/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 581,41 € | 07.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020182023 | telefóny 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 73,98 € | 07.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020582023 | Jednorazové vyš. rukavice | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | INSET, spol.s r.o. | 16191072 | 291,60 € | 07.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020072023 | servis MV | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | S Racing, spol.s r.o. | 36267201 | 737,65 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019932023 | mobilné telefóny paušál od 1.11.do 30.11.20 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,82 € | 06.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019972023 | autokozmetika a náradie do auta | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Michal Šulek - AUTOČERNÝ | 43200460 | 228,00 € | 06.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020112023 | e-kupóny 11/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 353,65 € | 06.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra |