Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231024072023 | pozáručný servis | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TransData s.r.o. | 35741236 | 359,41 € | 21.12.2023 | 11.01.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231024142023 | E - kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 225,97 € | 21.12.2023 | 11.01.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231024152023 | upratovanie TF 12/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 838,73 € | 21.12.2023 | 11.01.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231024162023 | nájom priestorov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 427,52 € | 21.12.2023 | 11.01.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231023942023 | časopisy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 120,98 € | 20.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231023952023 | servisné práce na MaR 12/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Johnson Controls International | 31363695 | 615,19 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231023932023 | Lenovo NTB APVV Hrnčiarik | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 1 296,00 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231021172023 | interný disk | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 1 290,24 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231023922023 | worshop 15.12.23 Obmedzenie prevodov... | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Carpate Diem,s.r.o. | 45299412 | 1 520,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231023962023 | kancelárske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 891,74 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231023972023 | stravné e-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 424,38 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231024022023 | Preklad interných pedpisov 70 NS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LEXIKA s.r.o. | 35852658 | 3 058,61 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231024052023 | plyn 12/2023 pav. KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231024172023 | servis Cisco,softver | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tempest, a.s. | 31326650 | 58 710,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231023902023 | úprava dverí | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Peter Kreutzinger-KROJCOČAL | 40627837 | 60,00 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231023892023 | nákup techniky IKT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 2 495,11 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231023882023 | vyúčtovanie prakt. výučby ZS AR 2023/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Fakultná nemocnica | 00610381 | 96 069,00 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231023872023 | reprezentačné predmety | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 1 972,80 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231023862023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ak.sdr.MAGNANIMITAS | 69887900 | 148,00 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231023852023 | vydanie a tlač publikácii | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 2 475,00 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231023842023 | inštalačný materiál 12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 171,47 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231023832023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr.Matúš Sitár | 846,00 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | ||||
| 20231023822023 | Tranzícia dieťaťa so ZP 127 ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 2 095,52 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231023812023 | kancelárske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 897,60 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231023792023 | ochranné pracovné pomôcky pre ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 536,76 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231023912023 | nákup výpočtovej techniky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 5 497,28 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231023992023 | Projektové stretnutie AIRES | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. | 47504714 | 434,40 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231024002023 | Krvný agar č. 4 so 7% baranej krvi | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EnviroLab s.r.o. | 35860456 | 12,10 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231024012023 | Kancelárske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 444,00 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231024032023 | poplatok MMVS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzitná knižnica v Bratislave | 00164631 | 44,10 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra |