Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231023322023 | elekt energia 11/23pKaLDF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 433,10 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231023332023 | podnájom 12/2023 p.KaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 893,84 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231021052023 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 97,62 € | 08.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022912023 | daňový doklad k zálohov.faktúre/časopis PVP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Masarykova univerzita | 00216224 | 106,98 € | 08.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231022882023 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 298,60 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231022832023 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 236,28 € | 08.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022792023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 1 045,00 € | 08.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231022802023 | Hygiena výživy - cvičenia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 803,00 € | 08.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231022822023 | Prvá pomoc a jej manažment | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 495,00 € | 08.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231023052023 | knihy k projektu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NK Business Services s.r.o. | 47491906 | 235,00 € | 08.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231023062023 | odborné knihy k projektu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NK Business Services s.r.o. | 47491906 | 325,00 € | 08.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231023072023 | prenájom telocvič.11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 492,00 € | 08.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231023082023 | prenájom catering | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Daniela Dragúňová | 190,00 € | 08.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | ||||
| 20231023042023 | poistné na ZPC 11/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 84,55 € | 08.12.2023 | 03.01.2024 | doc.RNDr.Jendželovský Rastislav, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231023272023 | ubytovanie študentov 11/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ubytovňa Nukleón, s.r.o. | 46202838 | 3 980,00 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20231022782023 | Ochrana objektu 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 160,80 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231022922023 | archívne krabice | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Xepap, spol.s r.o. | 31628605 | 390,00 € | 08.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231022812023 | organizácia školenia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | X-BIONIC SPHERE a.s. | 46640134 | 6 889,25 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022712023 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231022732023 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 100,00 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231022502023 | škoda Octavia Combi | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Autocomodex Trnava spol.s r.o. | 31443036 | 34 000,00 € | 07.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231022532023 | pridelenie ISBN | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Hradec Králové | 62690094 | 123,98 € | 07.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231022722023 | reklamné predmety s logom PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Presentas, s.r.o. | 44656556 | 815,80 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231022462023 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 119,76 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022572023 | údržba a podpo.MAIS 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 4 022,28 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022592023 | ochrana objektu PdF 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 284,88 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022692023 | kniha | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 25,74 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023032023 | obnova poškodených súboro | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MACROFER, s.r.o. | 50243314 | 1 176,00 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022702023 | vianočné sviečky PF/SF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Presentas, s.r.o. | 44656556 | 250,00 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231023132023 | zostatky na účte stravník | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 18 467,17 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra |