Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231024782023 | el.dobropis Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 730,12 € | 31.12.2023 | 07.02.2024 | Ing. Naďa Murínová | Referát pre TT | Faktúra | |||
| 20231024792023 | dobropis frank.stroj12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 18,18 € | 31.12.2023 | 07.02.2024 | Ing. Naďa Murínová | Referát pre TT | Faktúra | |||
| 20231024952023 | notárske služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Notársky úrad v Trnave | 42296242 | 39,58 € | 31.12.2023 | 07.02.2024 | Ing. Naďa Murínová | Referát pre TT | Faktúra | |||
| 20231025022023 | športové aktivity | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 305,00 € | 31.12.2023 | 07.02.2024 | Ing. Naďa Murínová | Referát pre TT | Faktúra | |||
| 20231024522023 | zamestnanci -ZC 12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 3 051,03 € | 31.12.2023 | 07.02.2024 | Ing. Naďa Murínová | Referát pre TT | Faktúra | |||
| 20231024932023 | časopisy na rok 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SUWECO CZ, s.r.o. | 25094769 | 718,08 € | 31.12.2023 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231024982023 | vyúčtovanie plyn rok 2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 879,72 € | 31.12.2023 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231024812023 | dobropis vodné,stočné Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 288,43 € | 31.12.2023 | 14.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20231025042023 | zverejnenie inzerátu 19.10.2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 117,73 € | 31.12.2023 | 10.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20231025062023 | podpora a údržba IDM12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 31.12.2023 | 15.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231024882023 | účastnícky poplatok SSS Ankara | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELSA Ankara | 420,00 € | 31.12.2023 | 17.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20231025072023 | serv.výťahov RTU 12/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 46,36 € | 31.12.2023 | 17.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20231025082023 | servis výťahov PdF 12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 80,70 € | 31.12.2023 | 17.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20231024282023 | čistenie kanalizácie RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | 451,20 € | 28.12.2023 | 26.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231024272023 | elektromateriál 12/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 305,99 € | 28.12.2023 | 27.01.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20231024242023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 120,00 € | 27.12.2023 | 11.01.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20231024202023 | E-publikácia 008TTU-4/22, 004TTU-4/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Code Creator, s.r.o. | 24298433 | 2 036,00 € | 22.12.2023 | 11.01.2024 | doc. MVDr. Slavomír Horňák, PhD. | prednosta KMZ UVN | Faktúra | |||
| 20231024212023 | vianočný večierok RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 2 257,20 € | 22.12.2023 | 11.01.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20231024222023 | občerstvenie SR | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 60,00 € | 22.12.2023 | 11.01.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD | kvestor | Faktúra | |||
| 20231024232023 | Pekárske výrobky - AIRES | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 29,52 € | 22.12.2023 | 11.01.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20231024252023 | digitálna TV za 01/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,60 € | 22.12.2023 | 11.01.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20231024262023 | digitálna TV za 01/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,60 € | 22.12.2023 | 11.01.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20231024092023 | predplatné Romoid | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 30,00 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231024062023 | Predvianočné stretnuie zamestnancov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Euro victoria s.r.o. | 51079399 | 1 757,00 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231024082023 | Pracovné stretnutie zamestnancov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Euro victoria s.r.o. | 51079399 | 1 016,10 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231024102023 | oprava kopírky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SHARP Business Systems | 48093891 | 447,10 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231024112023 | vyúčtovanie prakt. výučby ZS AR 2023/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AnalytX, s. r.o. | 35826321 | 124,00 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231024122023 | vyúčtovanie prakt. výučby ZS AR 2023/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Laboratória Piešťany, s.r.o. | 36247812 | 1 242,00 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231024132023 | Zastupovanie komisionárom v colnom konan | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Parcel Service,s.r.o. | 31329217 | 398,59 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231022742023 | IT APVV-22 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 1 500,96 € | 21.12.2023 | 11.01.2024 | doc. MVDr.Oskar Nagy,PhD. Dip. ECBHM | prorektor | Faktúra |