Faktúry
Počet záznamov: 37375
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000552025 | Účastnícky poplatok SSS 25.4. - 27.4.2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Juris Angliae Scientia | 1 600,00 € | 15.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241022932024 | praktická výučba | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Fakultná nemocnica | 00610381 | 89 702,00 € | 14.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000072025 | monitoring médií 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovakia Online, s.r.o. | 31402445 | 1 476,00 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000142025 | podpora DAWINCI 01/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 652,28 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241023032024 | praktická výučba LVM | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AnalytX, s. r.o. | 35826321 | 4 513,00 € | 14.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241023042024 | PP/0002 BÚ Spotreba vody pKaLD FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 154,97 € | 14.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000172025 | Knihy do knižnice | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 203,94 € | 14.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000112025 | monitoring rozvodov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 31578454 | 772,44 € | 14.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000212025 | Internet 1/2025 pav. KaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 233,70 € | 14.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022882024 | praktická výučba LVM | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Medirex, a.s. | 35766450 | 1 504,00 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241023022024 | poplatok za mobil. tel. a internet 1/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 312,22 € | 13.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000062025 | aktual.softvéru 01/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 220,00 € | 13.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000412025 | Stravné e-kupóny 01/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 226,57 € | 13.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022762024 | rekonštrukcia WC - 6 štud. izieb | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HSH izol s.r.o. | 36353604 | 6 999,18 € | 10.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000032025 | parkovacia zábrana PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavan s.r.o. | 50790455 | 187,69 € | 10.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000082025 | projektová dokumentácia trafostanice | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ateliér DV, s.r.o. | 36224880 | 4 243,50 € | 10.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000292025 | stravné ekupóny TF 01/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 270,63 € | 10.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022672024 | elektrická energia 12/24 pav.KaLD FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 511,49 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022722024 | Sitár AJ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr.Matúš Sitár | 1 704,00 € | 09.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000012025 | software Vega Danova | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SGS Geosolutions s.r.o. | 50206664 | 713,40 € | 09.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000162025 | dobropis fran.stroj 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 18,82 € | 09.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241023112024 | internetové služby 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,00 € | 09.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022582024 | ochrana objektu 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 164,40 € | 08.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022712024 | zabezpečenie vianoč.posedenia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 122,37 € | 08.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022862024 | občerstvenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 2 852,01 € | 08.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022612024 | Licencia k softwéru IBM | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ACREA SR, s.r.o. | 46457071 | 9 240,00 € | 08.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000092025 | telekom.služby 01/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 822,72 € | 08.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000132025 | Bulletin SAK na rok 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská advokátska komora | 30795141 | 52,50 € | 08.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022112024 | Romboid predplatné r. 2025 - vyúčtovanie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 21,00 € | 07.01.2025 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022572024 | prakt.výučba LVM ZS 24/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Laboratória Piešťany, s.r.o. | 36247812 | 808,00 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra |