Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000312024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Michal Machovič - ANTIQUE MACHO | 1 000,00 € | 18.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000302024 | PHM 01/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 202,08 € | 18.01.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20231024972023 | elektrická en12/23 p KaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 422,08 € | 17.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Naďa Murínová | Referát pre TT | Faktúra | |||
| 20241000292024 | čistenie kanalizácie PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | 144,00 € | 17.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Naďa Murínová | Referát pre TT | Faktúra | |||
| 20241000422024 | občerstvenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 90,00 € | 17.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000282024 | knihy Vega Lopatkova | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 192,69 € | 16.01.2024 | 03.02.2024 | doc.PhDr.Branislav Kováčik,PhD.,EMBA | dekan FPVaMV UMB | Faktúra | |||
| 20241000252024 | zverejnenie inzerátu 15.1.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 158,40 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Naďa Murínová | Referát pre TT | Faktúra | |||
| 20241000212024 | Bulletin SAK 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská advokátska komora | 30795141 | 60,00 € | 15.01.2024 | 01.02.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241000202024 | nájom TF BA 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 203,67 € | 15.01.2024 | 03.02.2024 | doc.PhDr.Branislav Kováčik,PhD.,EMBA | dekan FPVaMV UMB | Faktúra | |||
| 20241000222024 | prenájom telocvič.1Q 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 026,00 € | 15.01.2024 | 03.02.2024 | doc.PhDr.Branislav Kováčik,PhD.,EMBA | dekan FPVaMV UMB | Faktúra | |||
| 20241000242024 | vytvorenie umelec.diela | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | slachta.gallery, s.r.o. | 53094875 | 1 560,00 € | 15.01.2024 | 03.02.2024 | doc.PhDr.Branislav Kováčik,PhD.,EMBA | dekan FPVaMV UMB | Faktúra | |||
| 20231024962023 | prenájom priestorov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Patrícia Burda | 220,00 € | 15.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Naďa Murínová | Referát pre TT | Faktúra | ||||
| 20241000232024 | podpora AKIS DAWINCI 1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 636,37 € | 15.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Naďa Murínová | Referát pre TT | Faktúra | |||
| 20241000972024 | dobropis orange | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,69 € | 15.01.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000192024 | služba SKPOS geod.zameranie AV PČ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Geodetický a kartografický | 17316219 | 70,00 € | 12.01.2024 | 31.01.2024 | doc.PhDr.Branislav Kováčik,PhD.,EMBA | dekan FPVaMV UMB | Faktúra | |||
| 20241000272024 | Občerstvenie na zasadnutie KD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 110,80 € | 12.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Naďa Murínová | Referát pre TT | Faktúra | |||
| 20231024902023 | vodné, stočné, zrážky 2.polrok 2023 vyúčtov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 14 981,52 € | 11.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000112024 | účastnícky poplatok SSS 26-28.4.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Juris Angliae Scientia | 2659061 | 1 620,00 € | 11.01.2024 | 01.02.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241000152024 | pomôcky do laboratória | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 402,74 € | 11.01.2024 | 01.02.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241000132024 | regál na knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 996,00 € | 11.01.2024 | 03.02.2024 | doc.PhDr.Branislav Kováčik,PhD.,EMBA | dekan FPVaMV UMB | Faktúra | |||
| 20241000172024 | nájom TF KE 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 861,63 € | 11.01.2024 | 03.02.2024 | doc.PhDr.Branislav Kováčik,PhD.,EMBA | dekan FPVaMV UMB | Faktúra | |||
| 20231024742023 | oprava kopír. stroja | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HTONER s.r.o. | 52030458 | 271,14 € | 10.01.2024 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000072024 | monitoring kanalizácie TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | 283,20 € | 10.01.2024 | 30.01.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231024802023 | MacBook Air 15" | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 1 612,67 € | 10.01.2024 | 31.01.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241000122024 | oprava kopírky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HTONER s.r.o. | 52030458 | 96,00 € | 10.01.2024 | 01.02.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241000082024 | pohotovosť 1.polrok 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 144,00 € | 09.01.2024 | 30.01.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000102024 | popl. za publikovanie článku | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ak.sdr.MAGNANIMITAS | 1 044,00 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | |||||
| 20241000182024 | strav. e-kupóny TF 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 271,13 € | 09.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231024482023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 33,00 € | 08.01.2024 | 27.01.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20231024492023 | Ochrana objektu PKaLD FNTT 12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 148,80 € | 08.01.2024 | 27.01.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra |