Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231024592023 | ÚZ Poradca podnikateľa 2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 51,02 € | 08.01.2024 | 27.01.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20231024652023 | prevádzkovanie trafostanice 2. polrok 2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 482,86 € | 08.01.2024 | 27.01.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20231024672023 | separácia skla a plastov za 12/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 81,60 € | 08.01.2024 | 27.01.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000042024 | publikačné služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IN TECH d.o.o. | 1 615,79 € | 08.01.2024 | 27.01.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | |||||
| 20241000092024 | telekom.služby 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 800,21 € | 08.01.2024 | 30.01.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231024862023 | vyúčto prakt. výučby LVM ZS_23/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Nemocnica A.Wintera n.o. | 36084221 | 3 105,00 € | 08.01.2024 | 01.02.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231024912023 | telefóny 12/23 vyučt. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 77,16 € | 08.01.2024 | 03.02.2024 | doc.PhDr.Branislav Kováčik,PhD.,EMBA | dekan FPVaMV UMB | Faktúra | |||
| 20231024852023 | Služobné mobilné telefóny 12/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 581,28 € | 08.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Naďa Murínová | Referát pre TT | Faktúra | |||
| 20231025032023 | Predplatné odborného časop Sestra 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Silvia Hodálová-VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 08.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Naďa Murínová | Referát pre TT | Faktúra | |||
| 20231025012023 | internetové služby za 01/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,00 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000032024 | ročný členský poplatok 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Publishers International Linking | 248,87 € | 08.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241000162024 | tel.ORANGE TF na 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,94 € | 08.01.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20231024372023 | oprava vstupných automat. dverí ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EMOS ALUMATIC s.r.o. | 31644716 | 440,80 € | 02.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231024632023 | 12/23 ŠD vyúčt.teplo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 547,54 € | 31.12.2023 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231024292023 | pitná voda, plastové poháriky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 105,60 € | 31.12.2023 | 26.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231024392023 | účastnícky poplatok školenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 92,00 € | 31.12.2023 | 26.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231024462023 | veľtrh Nitra | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 3 146,00 € | 31.12.2023 | 26.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231024412023 | ochrana objektu PdF 12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 270,48 € | 31.12.2023 | 27.01.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20231024452023 | materiál na údržbu 12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 192,50 € | 31.12.2023 | 27.01.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20231024312023 | PHM 12/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 103,63 € | 31.12.2023 | 30.01.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231024322023 | strava študen.12/23 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 33,00 € | 31.12.2023 | 30.01.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231024352023 | prenájom plavárne 12/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 400,00 € | 31.12.2023 | 30.01.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231024432023 | servis výťahov FZSP 12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 31.12.2023 | 30.01.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231024472023 | odborná skúška výťahu FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 468,00 € | 31.12.2023 | 30.01.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231024552023 | odvoz odpadu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LP Transport s.r.o. | 50813234 | 600,00 € | 31.12.2023 | 30.01.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231024642023 | tel. služby 12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 31.12.2023 | 30.01.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231024662023 | tel. služby 12/23 TYPI | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 31.12.2023 | 30.01.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231024502023 | strava študenti 12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 926,00 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231024572023 | serv.v pauš.4/Q2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 146,67 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20231024842023 | mobilné telefóny paušál od 1.12.-31.12.2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,82 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra |