Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000632024 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 23,58 € | 29.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000542024 | letenka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ETN Slovakia s.r.o. | 31379508 | 619,11 € | 26.01.2024 | 15.02.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | ||||
| 20241000602024 | sťahovanie graf. lisu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Golem services s.r.o. | 48061701 | 822,00 € | 26.01.2024 | 17.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241000622024 | oprava kávovaru | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | WIBA Services, s. r. o. | 52899659 | 135,00 € | 26.01.2024 | 17.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241000532024 | plyn 01/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 4 953,00 € | 26.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000612024 | kontrola F-plynov klimati | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 720,00 € | 26.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20231025052023 | spotreba vody k 31.12.2023 PKaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 77,27 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000262024 | Nájom prístroja 01/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 120,00 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000652024 | mat do lab | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EMI TRADE s.r.o. | 46695265 | 8,40 € | 25.01.2024 | 20.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241000552024 | stravné e-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 495,10 € | 25.01.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000472024 | minerálky,keksy,káva,čaj,cukor,smotana | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 204,92 € | 24.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000482024 | podnájom 1/2024 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 893,84 € | 24.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000512024 | servis výťahu FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 197,50 € | 24.01.2024 | 15.02.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | ||||
| 20241000492024 | digitálna TV za 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,60 € | 24.01.2024 | 17.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241000502024 | digitálna TV za 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,60 € | 24.01.2024 | 17.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241000522024 | chemikálie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 351,96 € | 24.01.2024 | 17.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241000372024 | prevádzka frank.stroja r.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ROBINCO Slovakia s.r.o. | 31611630 | 177,98 € | 23.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000402024 | papier kopírovací | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 372,00 € | 23.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000452024 | vizitky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ARTEA No1, spol. s r.o. | 36221830 | 27,60 € | 23.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000382024 | kontrola požiar.zariadení | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 1 593,40 € | 23.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000392024 | elektromontážne práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. | 36846325 | 816,50 € | 23.01.2024 | 15.02.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | ||||
| 20241000462024 | EK,STK-TT533FL | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | STK Trnava, s.r.o. | 36256595 | 93,00 € | 23.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241000412024 | časopisy na rok 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MediaCall, s.r.o. | 24198013 | 7,55 € | 23.01.2024 | 20.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000352024 | fotografia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TASR Slovakia | 31320414 | 36,00 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000362024 | konf. poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Inštitút osobnostného | 46300554 | 200,00 € | 22.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000322024 | servis mreží RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | JOLLY JOKER, a.s. | 00685810 | 510,00 € | 19.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000332024 | vyúčtovanie ele.Botanicka 2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 7,91 € | 19.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000342024 | vyúčt.elektrina Holl 1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 143,22 € | 19.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000432024 | občerstvenie-kanapky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 25,20 € | 19.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000442024 | občerstvenie-rektorát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 101,93 € | 19.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra |