Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231023802023 | PHM 12/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 634,06 € | 19.12.2023 | 11.01.2024 | doc. MVDr.Oskar Nagy,PhD. Dip. ECBHM | prorektor | Faktúra | |||
| 20231023722023 | daňový doklad k zálohov.faktúre | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magnet Press, Slovakia s.r.o. | 31356958 | 816,60 € | 18.12.2023 | 23.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231023762023 | sevis kopír.stroja EO | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Marek Mikloš - TYCAN | 114,00 € | 18.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | ||||
| 20231023742023 | 3-dňový workshop KEGA 004TTU-4/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BAR BAR s.r.o. | 36259179 | 3 600,00 € | 18.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231023732023 | vianočné posedenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 2 706,84 € | 18.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231023712023 | zabezpečenie prac. stretnutia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 182,50 € | 18.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231023692023 | sada svetiel | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Syntex Bratislava s.r.o. | 35774673 | 462,90 € | 18.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231023642023 | ubytovanie študentov 12/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ubytovňa Nukleón, s.r.o. | 46202838 | 3 960,00 € | 18.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231023622023 | občerst.pos.kon.roka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Agentúra MANNA s.r.o. | 36749117 | 790,50 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231023632023 | tonery pre TF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | JURIGA spol. s.r.o. | 31344194 | 1 585,20 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231023702023 | vianočná besiedka 12.12.2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 1 300,50 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231023772023 | projekt AIRES | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ovocie - zelenina | 46904417 | 28,55 € | 18.12.2023 | 05.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231023782023 | ext.disky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 907,06 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231023982023 | Tlač vianočných pozdravov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KON-PRESS,s.r.o. | 36247081 | 369,60 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231024192023 | výpočtová technika | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 12 157,92 € | 18.12.2023 | 11.01.2024 | doc. MVDr. Ladislav Molnár, PhD. | prednosta kliniky | Faktúra | |||
| 20231023542023 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Globexpand s.r.o. | 46643532 | 170,86 € | 15.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20231023572023 | nájom a čis.rohoží 12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 173,64 € | 15.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20231023752023 | daňové poradenstvo 4.Q 23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EKOPRAKTIK spol. s.r.o. | 34103163 | 600,00 € | 15.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231023682023 | ubytovanie študentov 12/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 300,00 € | 15.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231023662023 | ubytovanie študentov 12/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 480,00 € | 15.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231023592023 | čl.popl. ISIC/ITIC 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 150,00 € | 15.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231023582023 | oprava klimatizácie RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 2 700,00 € | 15.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231023672023 | Mini smotana do kávy-AIRES | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 2,40 € | 15.12.2023 | 05.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231024042023 | reklamné predmety | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 854,24 € | 15.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231023492023 | tlač monografie Z. Danišková | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 1 930,50 € | 14.12.2023 | 03.01.2024 | doc.RNDr.Jendželovský Rastislav, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231023442023 | licenčné popl.11/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 14.12.2023 | 03.01.2024 | doc.RNDr.Jendželovský Rastislav, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231023422023 | časopis Tyrnaviensis | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 1 375,00 € | 14.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20231023532023 | tlač monografie Z. Danišková | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 214,50 € | 14.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20231023512023 | nábytok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IGGY-TRADE s.r.o. | 46729445 | 496,80 € | 14.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231023432023 | koordinácia vzd.cyklu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Dr.phil.Maroš Borský | 41996054 | 2 920,20 € | 14.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra |