Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231021062023 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231023392023 | rozbory v SP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Domov sociálnych služieb | 00611930 | 76,54 € | 13.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023402023 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Globexpand s.r.o. | 46643532 | 659,69 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231023372023 | nájom TF KE 12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 861,63 € | 13.12.2023 | 03.01.2024 | doc.RNDr.Jendželovský Rastislav, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231023562023 | vianoč.pozdravy rektora | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 300,00 € | 13.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231023482023 | výsadba stromov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Záhradníctvo BEGA s.r.o. | 47864893 | 2 316,52 € | 13.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231023552023 | Občerstvenie na zasadnutie kolégia dekan | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 132,60 € | 13.12.2023 | 05.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231023502023 | dobropis frank.stroj11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 15,84 € | 13.12.2023 | 11.01.2024 | doc. MVDr.Oskar Nagy,PhD. Dip. ECBHM | prorektor | Faktúra | |||
| 20231023182023 | vydanie zborníka "Ekonomická kriminalita a | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 2 145,00 € | 12.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231023192023 | prenájom sály | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. | 36846325 | 8 790,00 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231023222023 | preklad AJ VEGA Hrnčiarik | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr. Viera Tejbusová | 40389413 | 1 320,00 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231023232023 | internetové služby za 12/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,00 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231023352023 | potápačská technika Vega Daňová | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BLUE-CELL, s.r.o. | 26772744 | 579,60 € | 12.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231023462023 | paušálny popl. 11/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PC HELP systems, s.r.o. | 44367970 | 270,00 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | doc.RNDr.Jendželovský Rastislav, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231023262023 | skartácia dokumentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Green Wave Recycling,s.r.o. | 45539197 | 276,00 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | doc.RNDr.Jendželovský Rastislav, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231023312023 | členský poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Erasmus Student Network | 42300509 | 90,00 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20231023472023 | výrub stromov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stanislav Tomovič | 22694111 | 600,00 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20231023522023 | tlač publikácií | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. | 35908718 | 8 640,50 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20231023602023 | vianočné posedenie FF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SESSLER s.r.o. | 35834374 | 1 620,00 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20231023212023 | 11/23 ŠD vyúčt.teplo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 426,39 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20231023092023 | E - kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5,89 € | 11.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231023102023 | online databáza | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Albertina icome Bratislava s.r.o. | 35681811 | 22 694,40 € | 11.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231023112023 | ročná prehliadka EPS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 1 944,00 € | 11.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231023122023 | elektrika 11/23 Hornopotočná | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 24 273,02 € | 11.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231023152023 | " Verejnoprávne aspekty činnosti stavovskej | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Nakladatelství Leges, s.r.o. | 28257553 | 3 520,00 € | 11.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231023172023 | metalogr.anal.vzoriek APVV Hr. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Kmošek & Kmošek s.r.o. | 10940260 | 1 083,00 € | 11.12.2023 | 30.12.2023 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20231023252023 | ubytovanie študentov 11/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 310,00 € | 11.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20231023612023 | klasická archeológia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 313,50 € | 11.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231023202023 | teplo 11/23 TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 66,74 € | 11.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231023302023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Jozef Hutár | 33217432 | 190,00 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra |