Faktúry
Počet záznamov: 37397
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241021382024 | prepl.Psychology today | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EBSCO GmbH | 14893203 | 37,00 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241021542024 | daňové poradenstvo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EKOPRAKTIK spol. s.r.o. | 34103163 | 600,00 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241021162024 | odb.prax ZS 24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Komunita RAFAEL n.o. | 53374762 | 170,08 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241021242024 | Rozbory SP 2024 - OZ Vagus | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OZ Vagus | 42185971 | 76,54 € | 16.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241021262024 | tlač vianočných pozdravov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LM reklama s.r.o. | 46675477 | 652,80 € | 16.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241021292024 | oprava-výmena akumulárora | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 150,00 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241021352024 | skartácia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | REISSWOLF s.r.o. | 53550790 | 1 731,00 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241021392024 | tlmočenie posunk.jazyka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr.Stanislav Morávek | 51204851 | 800,00 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241021412024 | tlmočenie posunk.jazyka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Barbara Randušková - Yin Healing | 52005917 | 740,00 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241021422024 | občerstvenie na prac.stretnutie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMMERCIAL, s.r.o. | 31419313 | 15,30 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241021442024 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IATED Academy | 270,00 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241021472024 | stravné e-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 528,67 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241021492024 | počítače | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MICROCOMP-Computersystem s.r.o. | 31410952 | 1 334,40 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241021502024 | predpl.noviny r.2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 504,75 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241021512024 | prenáj.parkoviska a tráv.plochy12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavan s.r.o. | 50790455 | 672,00 € | 16.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241021522024 | tlač EP 2024 Katuninec | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 5 060,00 € | 16.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241021662024 | Stravné e-kupóny 12/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 251,75 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241021732024 | Poplatok za MMVS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzitná knižnica v Bratislave | 00164631 | 13,00 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241021222024 | stravne kupony | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 396,50 € | 16.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241021282024 | výmena akumulátorov v zar.VEPS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 710,40 € | 16.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241021302024 | kontrola EZS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 2 184,00 € | 16.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241021032024 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 800,00 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021052024 | potapacske vyb.Vega Danova | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Akito s.r.o. | 52352170 | 1 706,00 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241021072024 | predpl.Slovenské pohľady r.2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Matica slovenská | 00179027 | 21,00 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241021082024 | predpl.čas.Sestra r.2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Silvia Hodálová-VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241021102024 | prenájom rohoží 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 199,93 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241021172024 | predpl.časopisy r.2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Jednota slovenských matematikov | 00178705 | 10,00 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241021332024 | služby MVS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Štátna vedecká knižnica v BB | 35987006 | 4,50 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241021092024 | predpl.Bulletin SAK r.2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 150,00 € | 13.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241021182024 | prísp.na strav.zo SF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 5,60 € | 13.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra |