Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231022582023 | prenájom plavárne 11/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 500,00 € | 07.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231022602023 | čistenie kanalizácie PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | 940,80 € | 07.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231022902023 | servis MV TT733FL | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Autocomodex Trnava spol.s r.o. | 31443036 | 298,27 € | 07.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231022932023 | oprava klimatizácie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 114,00 € | 07.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231022942023 | tel. služby 11/23 TYPI | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 07.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231022952023 | tel. služby 11/23 PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 07.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231022962023 | 11/23 elekt.energia ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 8 365,43 € | 07.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231022972023 | elektrika 11/2023,Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 4 210,27 € | 07.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231022982023 | elektrika 11/23,PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 6 112,19 € | 07.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231022992023 | elektrika 11/23,FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 2 973,86 € | 07.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231023002023 | elektrika 11/23, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 4 036,48 € | 07.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231022642023 | strava študenti 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 5 445,00 € | 07.12.2023 | 03.01.2024 | doc.RNDr.Jendželovský Rastislav, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231022612023 | zamestnavateľ- ZĽ 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 8 589,00 € | 07.12.2023 | 03.01.2024 | doc.RNDr.Jendželovský Rastislav, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231022632023 | zamestnanci - ZC 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 973,03 € | 07.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20231022622023 | SF 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 717,80 € | 07.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20231022562023 | soft.lprístup eknihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ubique s.r.o. | 47682698 | 350,00 € | 07.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20231022682023 | Rozbory SP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OZ Vagus | 42185971 | 127,56 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231022752023 | Oprava ventila na destilačnej nádobe | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MARLUS Group s.r.o. | 31411304 | 60,00 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231022492023 | oprava vchodových dverí na RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EMOS ALUMATIC s.r.o. | 31644716 | 1 090,00 € | 06.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022542023 | údrž.a podp.CardPay11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 126,00 € | 06.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022552023 | telekom.služby 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 809,42 € | 06.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023012023 | kopírka a príslušenstvo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MICROCOMP-Computersystem s.r.o. | 31410952 | 11 920,32 € | 06.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022452023 | komponenti do PC | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 256,80 € | 06.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231022512023 | prenájom sály | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 200,00 € | 06.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231022652023 | separácia skla a plastov za 11/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 81,60 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231023022023 | etikety a pásky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 84,00 € | 06.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231023412023 | sandisk SSD APVV Hrnčiarik | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 162,00 € | 06.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20231022472023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 993,96 € | 06.12.2023 | 03.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231022482023 | nákup IKT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 6 339,12 € | 06.12.2023 | 03.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231022522023 | mzdové a poradenské služb | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Accace k.s. | 35839350 | 1 152,00 € | 06.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra |