Faktúry
Počet záznamov: 35098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008572024 | E-kupóny 10ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 58,94 € | 11.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008502024 | IN ARTES,Obsah,Admin.soc.sietí 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IN ARTES, s.r.o. | 44136072 | 2 498,40 € | 11.06.2024 | 02.07.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008492024 | vyúčtovanie nájmu 2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 934,43 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra | |||
| 20241008532024 | kontrola objektu 5/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 176,40 € | 11.06.2024 | 03.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra | |||
| 20241008552024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Vydavatelství a nakladatelství | 26367530 | 1 685,32 € | 11.06.2024 | 03.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra | |||
| 20241008592024 | Nákup kníh do knižnice 16ks. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 503,03 € | 11.06.2024 | 03.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra | |||
| 20241008602024 | Nákup kníh do knižnice 18 ks. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 514,48 € | 11.06.2024 | 03.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra | |||
| 20241008762024 | Bezpečnostný seminár Aktívny útočník. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Shooting Academy Alfa, s.r.o. | 44433999 | 2 400,00 € | 11.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241008772024 | Obedy 07.06.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 23,60 € | 11.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241008972024 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 4 308,00 € | 11.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241008652024 | prenájom telocvič.MTF 5/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 667,50 € | 11.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Zuzana Šimková | Akvizícia kníh, SLDK | Faktúra | |||
| 20241009082024 | fotografia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | slachta.gallery, s.r.o. | 53094875 | 12,00 € | 11.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Zuzana Šimková | Akvizícia kníh, SLDK | Faktúra | |||
| 20241008382024 | konferenčný poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 25,00 € | 10.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008412024 | 05/24 ŠD teplo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 939,35 € | 10.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008392024 | strav. e-kupóny TF 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 495,10 € | 10.06.2024 | 06.07.2024 | PhDr. Straková Martina | prokvestorka | Faktúra | |||
| 20241008402024 | teplo 05/24 TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 48,58 € | 10.06.2024 | 05.07.2024 | PhDr. Straková Martina | prokvestorka | Faktúra | |||
| 20241008442024 | Nájom BA 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 203,67 € | 10.06.2024 | 06.07.2024 | PhDr. Straková Martina | prokvestorka | Faktúra | |||
| 20241008342024 | výročná správa | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 1 518,00 € | 07.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008292024 | telefóny 5/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 123,55 € | 07.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008302024 | paušálny popl. 05/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PC HELP systems, s.r.o. | 44367970 | 270,00 € | 07.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008322024 | podpora AKIS DAWINCI 6/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 636,37 € | 07.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008332024 | vydanie časopisu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 1 375,00 € | 07.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008372024 | predplatné časopisu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Výskumný ústav detskej | 00681385 | 12,00 € | 07.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008472024 | 05/2024 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 500,00 € | 07.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008352024 | Nájom TF KE 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 861,63 € | 07.06.2024 | 03.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra | |||
| 20241008422024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tempo Kondela, s.r.o. | 36409154 | 198,00 € | 07.06.2024 | 03.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra | |||
| 20241008432024 | Montáž,oprava-izolačné dvojsklo. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Kavex , s.r.o. | 44378611 | 490,00 € | 07.06.2024 | 03.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra | |||
| 20241008362024 | Upratovanie TF 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 996,00 € | 07.06.2024 | 06.07.2024 | PhDr. Straková Martina | prokvestorka | Faktúra | |||
| 20241009132024 | diagnostika a reset chladiaceho stroja | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Johnson Controls International | 31363695 | 600,00 € | 07.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241008212024 | údržba a podpo.MAIS 5/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 4 180,26 € | 06.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra |