Faktúry
Počet záznamov: 36451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241022922024 | telef.služby TYPI 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022962024 | prenájom telocvične 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 237,00 € | 31.12.2024 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022982024 | vodné a stočné vyúčtovanie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 37,90 € | 31.12.2024 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241023052024 | oprava talára | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Snowball Communications,s.r.o. | 35841567 | 468,00 € | 31.12.2024 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241023072024 | reklamné prdmety | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ADDY Slovakia s.r.o. | 36624501 | 2 842,44 € | 31.12.2024 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022742024 | vyúčtovanie plyn | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 424,99 € | 31.12.2024 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022992024 | vodné a stočné vyúčtovanie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 3 135,98 € | 31.12.2024 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241023082024 | strava študen.11/24 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FOOD TIME spol.s r.o. | 52079881 | 170,00 € | 31.12.2024 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241023092024 | strava študen.12/24 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FOOD TIME spol.s r.o. | 52079881 | 108,00 € | 31.12.2024 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022622024 | dobropis časopis | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SUWECO CZ, s.r.o. | 25094769 | 103,00 € | 31.12.2024 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022212024 | elektromateriál 12/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 43,32 € | 30.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022222024 | lezecká stena 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AMA s.r.o. | 52105024 | 396,00 € | 30.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022412024 | Fa LLF2024102067 clo + daň | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TNT Express Worldwide s.r.o. | 31351603 | 138,65 € | 27.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022512024 | praktická výučba LVM ZS 24/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Nemocnica A.Wintera n.o. | 36084221 | 2 020,00 € | 27.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022562024 | časopisy predplatné | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Solen s.r.o. | 35865211 | 84,00 € | 23.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022162024 | zverejn.článku v zahr.časopise | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Springer Nature Customer | 1 245,00 € | 23.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241022172024 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 742,66 € | 23.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022972024 | stavebné práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CS,s.r.o. | 44101937 | 56 545,28 € | 23.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022062024 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 528,48 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022082024 | pranie FZaSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Daisy plus, s.r.o. | 35890975 | 18,00 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022122024 | vypoctova technika PC SOC | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MICROCOMP-Computersystem s.r.o. | 31410952 | 5 180,40 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022142024 | materiál na údržbu 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 81,80 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022192024 | časopisy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magnet Press, Slovakia s.r.o. | 31356958 | 30,00 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022182024 | časopisy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 139,60 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022092024 | digitálna TV za 01/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,90 € | 20.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022102024 | digitálna TV za 01/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,90 € | 20.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022202024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 665,50 € | 20.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022292024 | Účast. popl. SSS ľudských práv | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELSA Praha,z.s. | 66002460 | 520,00 € | 20.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022132024 | stravné e-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 660,84 € | 20.12.2024 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241023002024 | stavebné práce-Aula | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Dag Slovakia, a.s. | 44886021 | 76 358,78 € | 20.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra |