Faktúry
Počet záznamov: 35098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009762024 | Refund.CN-TPC Magdoško Drahoslava. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 101,20 € | 24.06.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241009292024 | skartacia dokumentov PP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Green Wave Recycling,s.r.o. | 45539197 | 11,52 € | 21.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241009362024 | nákup PC | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BACKBONE, s.r.o. | 36846104 | 21 976,79 € | 21.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009832024 | výjazdové kolégium | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Hotel Château Belá s.r.o. | 43999174 | 3 275,00 € | 21.06.2024 | 23.07.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241009342024 | Ubytovanie v ČR-Velichovky. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lázně 1897,s.r.o. | 03030997 | 952,03 € | 20.06.2024 | 05.07.2024 | PhDr. Straková Martina | prokvestorka | Faktúra | |||
| 20241009232024 | Potrav.právo-Konfer.Zochova chata 13.06.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr.Rastislav Gajdoš | 75997258 | 1 210,00 € | 20.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Zuzana Šimková | Akvizícia kníh, SLDK | Faktúra | |||
| 20241009172024 | pravidelná kontrola EPS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 1 860,00 € | 20.06.2024 | 13.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241009182024 | PC Lenovo 3ks + Monitor Acer 2ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BACKBONE, s.r.o. | 36846104 | 2 101,13 € | 20.06.2024 | 13.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241009352024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 256,36 € | 20.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009582024 | Prenájom priestorov. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Carpate Diem,s.r.o. | 45299412 | 1 500,00 € | 20.06.2024 | 19.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241009112024 | matrace 100ks + rošty 20ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PAREX-G, spol.s r.o. | 31638830 | 9 957,60 € | 19.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241009102024 | Podnájom 6/24 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 893,84 € | 19.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241009052024 | občerstvenie 19.6.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 152,29 € | 19.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Zuzana Šimková | Akvizícia kníh, SLDK | Faktúra | |||
| 20241009122024 | IKT TF(časť dodavky) | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 6 942,00 € | 19.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Zuzana Šimková | Akvizícia kníh, SLDK | Faktúra | |||
| 20241009152024 | prenájom auly a ubytovanie štud. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 896,00 € | 19.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Zuzana Šimková | Akvizícia kníh, SLDK | Faktúra | |||
| 20241009222024 | Nákup odbornej literatúry | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 161,30 € | 19.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Zuzana Šimková | Akvizícia kníh, SLDK | Faktúra | |||
| 20241009142024 | publikovanie príspevku | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 50,00 € | 19.06.2024 | 13.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241009202024 | oprava ovládača | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DOSTAV-strešné okná, s. r. o. | 54211352 | 65,00 € | 19.06.2024 | 13.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241009092024 | servisná prehliadka chladiaceho stroja | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Johnson Controls International | 31363695 | 1 809,60 € | 18.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241009042024 | PHM 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 476,26 € | 18.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241009032024 | vyjadrenie k sieti Adalbertínum | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TT IT, s.r.o. | 44102771 | 15,00 € | 18.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Zuzana Šimková | Akvizícia kníh, SLDK | Faktúra | |||
| 20241009072024 | pásky farebné | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ALMECO s.r.o. | 35960485 | 892,80 € | 18.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Zuzana Šimková | Akvizícia kníh, SLDK | Faktúra | |||
| 20241009162024 | Konf.poplatok 03.09.2024 Medz.vedec.konfer. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 100,00 € | 18.06.2024 | 13.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241009422024 | 06/24 Stravné Ekupóny pre zamestnancov. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 70,73 € | 18.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009262024 | Vyd.ONLINE Časopisu 1a2/2024 FIE. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 836,00 € | 18.06.2024 | 18.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241009492024 | členský príspevok ISRK r.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Inštitút Slovenskej rektorskej | 31772412 | 1 500,00 € | 18.06.2024 | 25.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241008832024 | 05/24 elekt.energia ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 2 130,25 € | 17.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241008842024 | elektrika 05/2024,Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1 216,81 € | 17.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241008852024 | elektrika 05/24 Hornopoto | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 5 165,46 € | 17.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241008862024 | elektrika 05/24,FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 831,41 € | 17.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra |