Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007302024 | servis MV | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Autocomodex Trnava spol.s r.o. | 31443036 | 25,00 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007312024 | servis MV | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Autocomodex Trnava spol.s r.o. | 31443036 | 25,00 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007152024 | rekonštrukcia Adal.II.etapa | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 33,65 € | 21.05.2024 | 15.06.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241007732024 | Kancelárske potreby. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 1 297,34 € | 21.05.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007772024 | smart TV Samsung | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DC Sielnica, n.o.,"r.s.p." | 51261171 | 427,90 € | 21.05.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007142024 | PHM 05/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 519,19 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241007422024 | tlač brožúr | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 286,00 € | 20.05.2024 | 14.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241007282024 | ref.cest.náklady Jarčuška | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 40,00 € | 20.05.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007762024 | digitálny fotoaparát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Llsyst s.r.o. | 53706587 | 204,00 € | 20.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007352024 | Predplatné,roč.2025-1.predd.25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 264,21 € | 17.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241008742024 | účastnícky poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Erasmus Student Network | 42300509 | 260,00 € | 17.05.2024 | 05.07.2024 | PhDr. Straková Martina | prokvestorka | Faktúra | |||
| 20241006992024 | doprava a prenájom kontajnera | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LP Transport s.r.o. | 50813234 | 180,00 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241007002024 | pravidelná kontrola EPS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 2 856,00 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241007072024 | Poplatok za členstvo v ERIS 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ostravská univerzita v Ostravě | 61988987 | 200,00 € | 16.05.2024 | 11.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006932024 | nábytok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Aleza Interier,s.r.o. | 36740870 | 741,60 € | 15.05.2024 | 05.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006972024 | čl.popl. ISIC/ITIC 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 40,00 € | 15.05.2024 | 12.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241007092024 | servis MV TT533FL | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Autocomodex Trnava spol.s r.o. | 31443036 | 372,24 € | 15.05.2024 | 11.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241007172024 | sevis výťahov 2.Q 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 1 020,84 € | 15.05.2024 | 11.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241007012024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sociologický ústav SAV, v.v.i. | 00679135 | 50,00 € | 15.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006982024 | občerstvenie 14.5.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 75,60 € | 15.05.2024 | 22.06.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20241006922024 | občerstvenie 13.5.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 3 174,62 € | 15.05.2024 | 27.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241007062024 | oprava chlad.boxu-GTH | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 488,00 € | 15.05.2024 | 12.07.2024 | Ing. Zuzana Šimková | Akvizícia kníh, SLDK | Faktúra | |||
| 20241007032024 | odkladacia mapa - tlač | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Gupress, s.r.o. | 31371647 | 840,00 € | 14.05.2024 | 05.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241007042024 | Výroba rekl.roll-up konštrukcie. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Xtra Slovakia s.r.o. | 36270687 | 540,00 € | 14.05.2024 | 05.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241007162024 | servisný zásah - ventilátor | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Johnson Controls International | 31363695 | 730,56 € | 14.05.2024 | 11.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006912024 | dobropis frank.stroj04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 20,86 € | 14.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006762024 | paušálny popl. 04/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PC HELP systems, s.r.o. | 44367970 | 270,00 € | 13.05.2024 | 31.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006782024 | 04/24 ŠD vyúčt.teplo-dobr | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 098,51 € | 13.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006802024 | teplo 04/24 TU-dobropis | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 45,32 € | 13.05.2024 | 04.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006872024 | elektrická energ.4/24 p KaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 481,97 € | 13.05.2024 | 04.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra |